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Importar os pedidos de venda e realizar exportação EDI, utilizando a rotina 2521
| Corrente | |
| Corrente |
Produto: | 2521 -Integração NEOGRID |
Passo a passo: | #dica: Para importar os pedidos de venda, realize o cadastro do plano de pagamento e parametrização na rotina 2521 utilizando a aba Importação. Para exportação EDI, utilize a aba Exportação da rotina 2521. |
Realizando a importação de pedidos de vendas |
...
Primeiramente realize o cadastro do plano de pagamento, para isso siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 2521; 2) Na |
...
aba Configurações |
...
sub-aba Alienação, |
...
...
selecione o Plano de Pagamento; 3) Marque as opções das sub-abas Ref. Tempo, Tipo Período, Ref. Prazo Pag. Qualif. Tipo Cond. Pag conforme integração NEOGRID e clique o botão Incluir;
4) Em seguida acesse |
...
a aba Importação, sub-aba Configurações, e marque |
...
uma das seguintes opções da caixa Obter preço de venda |
...
: |
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Observação: se necessário |
...
, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda |
...
para que seja realizada a conversão dos itens na menor unidade possível. |
5) |
...
Ainda na aba Importação, acesse a sub-aba Pedido de Venda, e |
...
...
preencha os campos RCA, Cobrança, Plano de pagamento padrão |
...
; |
...
6) |
...
Informe o campo Parcelas (1 a 12), |
...
lembrando as parcelas serão visualizadas apenas quando o plano de pagamento padrão selecionado for 99. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente; |
7) |
...
Selecione o Diretório |
...
e os arquivos |
...
a |
...
...
serem importados |
...
; |
8) |
...
Acione o botão Importar; |
...
|
...
9) |
...
Ao final da importação, acione o botão Ver Log Pedidos, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado. |
...
Observação: ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo Percentual do Desconto Comercial, presente no registro 04 - ITENS do arquivo de pedido. |
...
Realizando a exportação de nota fiscal de venda |
...
1) |
...
Acesse a aba Exportação sub-aba Exportação EDI e selecione |
...
a Filial |
...
; |
...
2) |
...
Marque a opção Incluir movimentações (notas) de transferência |
...
. As movimentações de transferência são realizadas na rotina 316-Digitar Pedido de Venda ou na 1124-Transferir Produto entre filial/depósito; |
3) |
...
Informe o Período de Emissão |
...
, |
...
...
Período Número Nota |
...
; 4) Se necessário marque a opção Ativar agendamento; 5) |
| 5) | Marque a opção Ativar agendamento, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba Configurações, sub-aba Agendamento, caixa Opções de execução; |
...
Preencha os filtros da sub-aba Nota fiscal de venda, conforme necessidade: |
...
...
...
|
...
|
...
...
|
...
|
...
|
...
|
...
...
|
6) |
...
Selecione a opção |
...
EAN ou DUN na caixa Código de Barras para Exportação |
...
. |
7) |
...
Pesquise e selecione o Diretório onde deseja salvar o arquivo e |
...
clique o botão Exportar.
|
| Observações: |
...
A rotina 2521 considera o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma: |
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...
|
...
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...
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...
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...
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...
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...
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| HTML |
|---|
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