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Produto: | 1301 - Receber Mercadoria | ||
Passo a passo: | Para efetuar uma entrada do tipo bonificada em mercadoria sem rebaixa de custo realize os procedimentos do passo-a-passo abaixo: 1) Clique o botão Novo; 2) Informe os dados da nota fiscal: Tipo de Entrada, Número da Nota Fiscal, Série, Espécie e Fornecedor; 3) Selecione o tipo de entrada: 5- Entrada Bonificada; 4) Clique na guia Pedidos Pendentes-F6; 5) Selecione o pedido na planilha;
6) Na tela Inclusão de Item", preencha o Preço e a Quantidade recebida. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas e clique Confirmar; 7) Na aba Tributação-F8, clicar clique o botão Gerar Tribut; 8) Em seguida na aba Conhecimento de Frete-F10, preencha os dados referentes ao frete (se houver); 9) Clique o botão Gravar. | ||
Observações | Confira o crédito gerado para o fornecedor através da rotina 1809 – Relação de Verba por Fornecedor.
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