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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| Consideraciones Previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-19093
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con las configuraciones de diccionario en el siguiente link: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países
Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" a través de la rutina Tipos de Titulo(FINA015).
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionamos el título a efectuar su baja.
- Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CC" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Proceder a guardar el recibo.
- Validar que en la tabla SE1 - Cuentas por Cobrar, se genere un título de tipo Tarjeta de Crédito - CC sin ser compensada y con el saldo correcto.
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