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Parâmetros

Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle

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O Painel de Controle é composto por três cadastros:

1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo

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Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’

2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

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Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)

3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência

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Digitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.

Preencher os campos de Vigência, % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’

Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.

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OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.

Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.

Importação

Para importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) dos produtos sujeitos a Crédito Presumido, clicar no botão “ShF8 – Importar”

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.

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A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.

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Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade

Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos registros C595/C597 ou D735/D737, após clicar no botão "F10 - Notas", a tela a seguir será aberta.

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Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal - Notas

OBS: Os registros C595/C597 e D735/D737 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.

Apuração

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumido, a tela a seguir será exibida.

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Preencher os campos de Filial e Mês / Ano, ambos obrigatórios.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”. Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será gerado.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.

Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento do valor total de Outros Créditos, conforme a Apuração.

Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:

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Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED Fiscal.

Para que os Registros 0221 sejam gerados, é necessário cadastrar o seguinte parâmetro: