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Al realizar una generación de notas automática a partir de un pedido de venta con entrega futura y bonificación de producto, se está están duplicando los productos bonificados.

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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_BONUSTD = 1 - Indica si igual a 1, analiza todas las reglas de bonificación, o si igual a 2 aplica solamente a la primera encontrada.

    • MV_BONUSTS = 577 - Código de TES utilizado por reglas de bonificación.

  1. En la rutina de de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre tres TES de salida, es importante que la TES de bonificación informada en el parámetro MV_BONUSTD actualice stock y genere título financiero, después genere otra TES la cual va a ser informada en el pedido de venta que no actualice stock y genere título financiero, después genere otra TES la cual va a ser informada en la generación de pedidos para remito futuro que no genere título financiero y actualice stock.

  4. En la rutina de Regla de Bonificación (FATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Escenarios de Venta) registre una regla de bonificación para el producto generado previamente.

  5. En la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) registre un pedido de venta con entrega futura e informe un ítem que posea una cantidad que cumpla la regla de bonificación generada previamente.

  6. En la rutina de Liberación de Pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) apruebe el pedido de venta generado previamente.

  7. En la rutina de Liberación de Crédito Y Stock (MATA456) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) apruebe el crédito y stock del ítem bonificado del pedido de venta.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) realice la generación de facturas automáticas, utilice el pedido de venta generado previamente.

    1. Seleccione los ítems del pedido de venta generado previamente, después de clic al botón Otras acciones, después a la opción Genera Fact.

    2. Informe la TES para la generación de pedidos para remito futuro.

    3. Visualice el pedido de venta y verifique que aparezca solo un ítem referente a la regla de bonificación y que esta posea la TES informada de la generación de pedidos para remito futuro.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoEl proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.
Titulo¡IMPORTANTE!


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.27 con garantía extendida o versiones 12.1.33 o superior, siempre y cuando se haya realizado la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!

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