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O processo de lançamentos das notas fiscais com Substituição Tributária na entrada é realizado conforme o Tutorial - Substituição Tributária - Entrada.
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Lançar notas fiscais com Substituição Tributária na entrada
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de entrada, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional | ||||||||||||||
Passo a passo: | #dica: O processo para lançar as notas fiscais com substituição tributária inicia-se na rotina 212 quando é realizada a parametrização por filial. Em seguida, realize o pedido na rotina 220 e a entrada de mercadoria na rotina 1301. | ||||||||||||||
Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas Saídas, Entrada e Dev. Fornecedor. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais.
Em seguida realize um pedido de compras, conforme procedimentos abaixo:
Realize a entrada da nota através da rotina 1301, seguindo os processos:
Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota;
Para realizar a geração do arquivo Sintegra verifique o parâmetro Gera ICMS Livro Fiscal, conforme os procedimentos abaixo:
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