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CON10267 - Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR Este programa permite efetuar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR, com base nas informações cadastradas no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR. Ao final, serão atualizadas as informações no CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR. Nota: Este programa pode ser acessado:
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CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR Este programa tem como objetivo principal realizar a manutenção e consulta de saldos das contas que farão parte dos Blocos M e N do e-LALUR e e-LACS. Os lançamentos são gerados previamente pelo CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - Botão Apuração de Saldo. Porém, em alguns casos, há necessidade de manutenção desses valores, como por exemplo:
Pelo botão Copiar, não poderão ser incluídos, apenas manutenidos os saldos das contas nessa tela.será possível efetuar a cópia dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado. Pelo botão Importar, será possível efetuar a carga dos saldos das contas do LALUR a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados. Pelo botão Layout, será possível imprimir o layout e regra dos arquivos dos saldos das contas do LALUR a serem importados pelo botão Importar. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Manutenção de saldos de contas - LALUR. |
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CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS Este programa permite efetuar o processamento da apuração dos tributos de IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a apuração dos tributos: "Empresa", "Tributo", "Evento", "Período" e "Tipo emissão". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS e poderão ser consultados os períodos existentes no "Zoom" do campo de períodos. Ao processar, será . Será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao processar como oficialmarcar a opção 'Emitir oficial?', serão atualizadas as informações da apuração para serem utilizadas na montagem dos blocos M e N do LALUR/LACS gerados pelo programa CON10238 - Geração do arquivo para ECF. Quando a apuração estiver analisada e concluída, poderá ser processado com a opção para encerrar o período. O período poderá ser reaberto no CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL. Nesta apuração, serão considerados os saldos de lançamentos manuais feitos na conta do LALUR no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR. Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Apuração do LALUR - IRPJ e CSLL. A simulação ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma: Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos. Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Ao final da rotina de apuração de tributos de IRPJ e CSLL para e-LALUR/e-LACS, será emitido um relatório das mensagens de erros e/ou consistências da, ao final, caso houver as mesmas. |
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CON10238 - Geração do arquivo de integração O programa de geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Escrituração Contábil Fiscal foi alterado para geração dos seguintes blocos:
Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Geração, sub-opção Geração da ECF. |