Histórico da Página

En el acceso a la rutina se muestran todos los ítems registrados.

Al utilizar esta opción la pantalla que el sistema muestra es la de selección de sucursales.

Seleccione la sucursal y para proseguir, haga clic en OK.

Complete la información de acuerdo con las orientaciones descritas en el ítem Principales campos.

Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.  

Al utilizar esta opción, los campos mostrados con sombreamiento no pueden modificarse.Ajuste la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos.

Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.

Para borrar un ítem registrado, marque para proseguir y acceda a Otras acciones / Borrar.

Se solicita la confirmación del borrado.

.

Marque en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar.

Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.

Permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que las ordenan, basado en el índice seleccionado, considerando por ejemplo, la sucursal+código.

Para utilizar esta opción, marque en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Copia

Visualice la pantalla, informe los campos de acuerdo con la conveniencia y para proseguir, haga clic en Confirmar.

La opción de cierre de contrato de asociación efectúa la copia del saldo del contrato original; sin embargo, solamente puede utilizarse para contratos parcialmente entregados.

Para utilizar esta opción, marque el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Finalizar

Al confirmar, el estatus del contrato original tendrá el color gris - Contrato finalizado manualmente.

Esta opción permite generar un pedido de venta a partir del contrato de asociación, para cobranza del contrato, si el campo TES de Cobranza fuera informado.

En caso contrario, el estatus del contrato solamente se modifica a Aprobado.

Para utilizar esta opción, marque el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Aprobar

El sistema muestra la pantallacon los datos del contrato registrado.

Para confirmar haga clic en Grabar.

Esta opción genera un pedido de venta por medio del contrato de asociación, basado en el TES de envío.

Para utilizar esta opción, marque el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Envío

El sistema muestra la pantalla con los Documentos de origen.

Para confirmar haga clic en OK.

Para utilizar esta opción, marque el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Conocimiento

Para confirmar haga clic en Grabar.

Acceda a esta opción por Otras acciones/ Pos.Cli, en la inclusión, modificación, y otros.

El sistema muestra la ventana de parámetros.

Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir, haga clic en OK.

Visualice la pantalla de Consulta posición cliente

En esta pantalla tenemos a la derecha:

• Tít.Pendiente
• Tít.dados de Baja
• Pedidos
• Facturación
• Referencias
• Hist.Cobranza
• Crédito; Al optar por esta opción el sistema abre un Wizard para configuración.
  • • Lea atentamente la presentación y para proseguir, haga clic en Avanzar.
    • La próximatrae marcada la opción ACSP, haga clic en Avanzar.
    • Seleccione entre las opciones:
      • SCPC
      • Cheque
      • Consulta integrada
      • Cheque+
      • Consulta Auto
      • Consulta Teléfono

En este momento las opciones mostradas son Anular, Volver o Avanzar.

Haga clic en Finalizar para concluir esta etapa.