Histórico da Página

...

1. Vision General
2. Configuración
   • Retenciones en Orden de Pago
     • Configurador
     • Proveedor
     • Produto
     • Tipo de Entrada y Salida
     • Registrar Nbm
     • Impuestos Variables
     • Factura de entrada
   • Libros Fiscales IVA
     • Proveedores
     • Factura de Entrada
3. Utilización
   • Orden de Pago
   • Libro Fiscales IVA.
4. Tablas Utilizadas

01. Vision General

01. Visión general

Realizar la configuración correcta para el cálculo Realizar la configuracion correcta para el calculo del impuesto IVA para el país Paraguay, para para que el calculo cálculo se realize realice correctamente, és ; es necesario posicionar incluir estos impuestos en sua la posición especifica 1 en el Libro Fiscalfiscal.

Exemplifica el proceso deSe ejemplifican los siguientes procesos, con las configuraciones correctas:

• Retenciones en Orden orden de Pagopago.
• Libro Fiscales fiscales IVA.

02. Ejemplo de

...

utilización

Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:

1. Por medio de la

...

rutina Impuestos

...

variables (MATA995)

...

debe configurarse el impuesto IVA.

Impuesto (FB_CODIGO): IVA

Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL

...

Fórmula entrada (FB_FORMENT):

...

M100XIVA

...

Fórmula salida (FB_FORSAI):

...

M460XIVA

% Alícuota (FB_ALIQ): 10,00

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1

Clase

...

impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto

...

IVA

Valor Mercadoríade mercadería: 10.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (10/100) = 1.000,00

Valor IVA: 1.000,00

Valor Bruto bruto (Valor Mercadoría mercadería + IVA):  10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00

IV5

Valor Mercadoríamercadería: 10.000,00

Alícuota: 5%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (5/100) = 500,00

Valor IVA: 500,00

Valor Bruto bruto (Valor Mercadoría mercadería + IVA):  10.000,00 + 500,00 = 10.500,00

02. Configuracion

,00

IVC

Valor mercadería: 11.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo:

11, 000,00 / 1.10 = 10,000,00

11,000.00 - 10,000.00 = 1,000.00

Valor bruto (Valor mercadería con IVA):  11.000,00

03. Configuración

• Retenciones en orden de pago

  • Configurador

  Retenciones en Orden de Pago
  • Configurador:
    • Configurar el parâmetro Configurar el parámetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA.

  • Impuestos Variables

    • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Proveedor

    Proveedor:

    • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.

  • Produto:

    Producto

    • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
  • Tipo

    Tipos de

    Entrada

    entrada y

    Salida:

    salida

    • Por medio de la rutina "Tipo de Entrada entrada y Salidasalida" en el módulo Libros Fiscales fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe crearse una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA IVA. 

  • Registrar Nbm

    :

    • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 

  • Factura de entrada

    :

    • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.

• Libro Fiscales IVA

  :

  • Proveedores

    :

    • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.

  • Impuestos Variables

    • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Factura de entrada

    :

    • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras  (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nr. Nº Despacho (F1_NUMDES).

...

04.

...

Utilización

• Orden de

  Pago:

  pago

  • Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  • Seleccione la Factura.
  • Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  • Grabe la Orden de pago
  • Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.

• Libro

  Fiscales

  fiscales IVA

  : 

  • En la rutina Librs Libros fiscales IVA,  ubicada en el menú del módulo Libros fiscales (Informes| Específicos) se genera el informe y el archivo.txt para los documentos generados previamente.

    • En los parámetros informe:
      • La fecha inicial y final del período para la búsqueda.
      • Informe que el Libro IVA será para Compras.
      • Informe el layout del RG90/2021.
    • Haga clic en Ok para avanzar con la impresión.
    • Haga clic en Sí para generar el archivo.txt.
    • Espere la impresión del libro y la generación del archivo.txt.
    • Confirme que se imprimió correctamente el código informado en el campo Nr. Nº Despacho (F1_NUMDES).

...

05. Tablas

...

utilizadas

• SEK - “Ordens Orden de Pago”pago
• SFE - " Retenciones"