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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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CLIENTSALL.CONTROLER.TLPP | Controlador de Clientes | 21/03/2024 | CLIENTSALL.DATA.TLPP | Datos de Clientes | 21/03/2024 | CLIENTSALL.SERVICE.TLPP | Servicio de Clientes | 22/03/2024 | PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio de Formas de Pago | 21/03/2024 | VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio de Validaciones de Formas de Pago | 21/03/2024 | | FINA998.APP | Front-end de Totvs recibo | -- |
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| País: | Todos. |
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| Ticket: | 19475930. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22546. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Totvs TOTVS Recibo (FINA998), en la pantalla de Nuevo Recibo, al informar un código de cliente que posee guiones en el encabezado del reciboalgún guion medio "-" en su código de cliente (A1_COD) o nombre (A1_NOME), al darle clic a Extraer Títulos, no obtiene los títulos relacionados a con este cliente.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Controlador/Servicio/Datos de Clientes (CLIENTSALL.CONTROLLER/SERVICE/DATA), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".
En la rutina de Servicio de Formas de Pago (PAYMENTFORM.SERVICE), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".
En la rutina de Servicio de Validaciones de Formas de Pago (VALIDPAYMENTFORM.SERVICE), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22546.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs TOTVS Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente extranjero donde el código del cliente (A1_COD) posea guiones medios, también puede informar guiones medios en la descripción del cliente. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar utilizando el cliente generado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado, informe el cliente con guiones, después de clic al botón Extraer títulos. Verifique que aparezcan los títulos relacionados al con el cliente. Informe una forma de pago. Confirme el recibo de cobro, después en la opción Buscar Recibo visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente. También verifique que aparezca el código, tienda y descripción del cliente en el campo de Cliente en el encabezado del recibo de cobro.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. sí Así como tener aplicada la última expedición contínua continua con corte superior a este documento. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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