...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| MATA488 | Reembolsos | 1723/07/2024 | | LOCXEQU | Funciones Genéricas de Notas Fiscales - Ecuador | 17/07/2024 |
|
|---|
| País: | Ecuador (EQU) |
|---|
| Ticket: | 20176821 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23744 |
|---|
...
En la rutina de Reembolsos (MATA488):
En la función qeu que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar y se genere su respectiva Cuenta por Pagar, sin importar que no se hayan generado registros en la tabla de Detalle de Reembolsos (AQ0).
Se realiza ajuste en la función que Elimina los reembolsos en tabla AQ0 y la cuenta por pagar(SE2) cuando se elimina la factura (MAT488DEL), para que se realice el proceso con que el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) tenga el valor 1-Si.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23744.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, y configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, y configurar un o varios Productos que serán utilizadon utilizaron para la generación de la Factura.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, y configurar un Tipo de Salida que será utilizado para la generación de la Factura.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar:
- Código de Cliente y Tienda.
- ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
- Tip. Comp.? (F2_TCOMP) con un valor diferente de 41.
- Tipo de reembolso (F2_TPDOC) con el valor 01 - Reembolso.
- En el detalle informar:
- Realizar el guardado de la Factura de Venta.
|
|
...
