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| Informações |
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A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu. Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento. | Expandir |
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| title | Adicionar rotina Log de Pedido de Venda no menu do Faturamento |
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| Para adicionar a rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) no menu do módulo Faturamento siga o gif abaixo- Video com o procedimento para atualização do menu:
- Passo a passo:
- Acessar o módulo Configuador (SIGACFG);
- Clicar em Ambientes > Cadastros > Menus
- Clicar em Todos os menus para desmarcar todos os módulos selecionados;
- Clicar em Faturamento - Personalizado para atualizar apenas o menu do módulo faturamento;
- Clicar em Ok para avançar na personalização do menu;
- Clicar em Adicionar para passar todas as rotinas já existentes no menu;
- Clicar sobre a pasta Pedido que será a pasta que a rotina será adicionada ao módulo;
- Clicar em Novo Item e preencher os seguintes campos;
- Desc. Português: Log de Pedido de Venda
- Programa: FATA410
- Módulo: Faturamento
- Marcar a tabela AQ1 na seleção de tabelas
- Clicar em Ok.
- Clicar em Gerar
- Preencher o nome do módulo com SIGAFAT
- Clicar em Gerar
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A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) permite a visualização do status dos itens do pedido, se estão em carteira, boqueado, rejeitado ou apto a faturar.
03.
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TABELA AQ1 - Log do Pedido de Venda
Com o parâmetro MV_FTLOGPV = .T. a tabela AQ1 é gravada nas seguintes situações:
- Inclusão do pedido de venda;
- No bloqueio por regra ou verba;
- Na deleção do item na alteração de um pedido de venda;
- No processo de liberação do pedido onde o pedido pode ser liberado ou bloqueado por crédito ou estoque;
- Na rejeição durante a análise de liberação do bloqueio de crédito ou estoque.
Além das informações detalhadas no quadro abaixo, a tabela AQ1 possui oi campos filial, código do pedido, item do pedido, sequencial de registros, data e hora.
A tabela abaixo contém os motivos de bloqueio de crédito e estoque.
| Cenários | Status do item do Pedido (AQ1_STATUS) |
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| Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD) | Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST) | Detalhes do Bloqueio
(AQ1_DETBLQ) |
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Ocorrência |
|---|
| Inclusão do pedido de venda. | 1 |
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| Em Carteira |
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| Bloqueio por Regra ou Verba. | 2 |
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| Regra (Bloqueado) |
| Item deletado no |
Inclusão do Liberado
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| Deletado |
| Pedido de venda apto a faturar |
Rejeitado | | . | 4 |
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| Liberado |
| Pedido de venda faturado. | 5 | 10 | 10 | Já Faturado |
| Liberação do pedido rejeitada. | 6 | 09 | 02 | Rejeitado |
| Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente. | 6 |
Liberação rejeitada | 01 |
| Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido: 100,00 / Vlr Real Calculado: 500,00 |
| Bloqueio de crédito devido |
o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no | a configuração de risco E no cadastro do cliente. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do Cliente |
| Bloqueio de crédito devido a |
configuração de risco E | data limite de crédito vencida no cadastro do cliente. | 6 | 04 |
| Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023 |
| Bloqueio de crédito devido |
a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente.| o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido: 2.000,00 / Limite de Crédito: 1.000,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado |
o limite crédito cadastro de cliente| parâmetro MV_PEDIDOA. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido: 500,00 / Vlr Faixa: 200,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_ |
PEDIDOA| PEDIDOB. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido: 700,00 / Vlr Faixa: 500,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_ |
PEDIDOB| PEDIDOC. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido: 1.000,00 / Vlr Faixa: 800,00 |
| Bloqueio de crédito devido |
o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no | a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_ |
PEDIDOC| RISCOB estar igual a 30. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30 |
| Bloqueio de crédito devido |
a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30.| ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C). | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada |
Bloqueio de crédito devido |
ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C).o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido |
Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido.02 | | Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço |
e | ( MV_GERABLQ=S) | 6 |
| 02 | Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço |
( ) |
| Bloqueio devido á falta de saldo em estoque. | 6 |
| 02 | Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 |
| Bloqueio |
devido á falta saldo em .02 | Bloqueio de estoque | devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 | 6 |
| 02 | Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 |
02 | 02 | Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 | | Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio | 6 | 02 | 02 | Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 |
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