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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla de Transmisión Electrónica
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Tablas
  5. Diccionario de datos


Índice

01. VISIÓN GENERAL

Realizar la transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

...

  • M486RNFXML.PRW
  • M486XFUN.PRW
  • M486XMLPDF.PRW
  • MATA462AN.PRW
  • MATA486.PRW
  • MATV410A.PRW

...

RSM

...

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv) 

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Ubicaciones geograficas (CatalogoNo13.csv) 

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Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv) 

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Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv) 

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Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv) 

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...

.

...

Configuraciones previas:

Para el destinatario

  • El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

  • En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
  • en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T.  (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  4. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para guías de remisión con transporte privado

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
  2. Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI).  (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
  3. Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER).  (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  6. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

03. PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

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04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Configuración de catálogos.
  • F3I - Información de catálogos.
  • SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.

05. DICCIONARIO DE DATOS

1.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

...

Para mayor información acceder Transmisión Guías de Remisión RSM.