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| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| UTIL_GRUPOCONT_ACORDO | Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão). |
| FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBA | Indica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| TPO_CALC_PISCOFINS_VERBA | Quando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRA | Bloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e |
| BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBA | Bloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba. |
| BLOQ_PERIODO_MES | Bloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional. |
| BLOQ_PROD_INATIVO_VDA | Bloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda. |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
| CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC | Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional. |
| DEFAULT_SOMENTE_FAMILIA | Opção default para o check-box somente por familia. |
| EXIGE_TIPO_ACORDO | Indica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s |
| GERA_ACORDO_AUTO | Utiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo. |
| GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERM | Gera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização. |
| GERA_VERBA_PARCELADA | Permite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período. |
| IND_BLOQUEIO_ALTERACAO | Indica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo. |
| IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. |
| IND_CONS_SALDO_CCACORDO | Indica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo. |
| IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMO | Indica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação. |
| IND_VIS_ESTQ_DISP | Indica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação. |
| IND_VIS_INF_CUSTO_MARG | Indica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba. |
| IND_VIS_SALDO_ACORDO | Indica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação. |
| INSERE_PRODFAM_LOTE | Permite inserir produto ou família na verba por lote. |
| MANTER_EMPRESA_INCLUSAO | Indica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas. |
| MANTER_PERIODO_INCLUSAO | Manter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba. |
| PERMITE_INF_PROD_RELACIONADO | Permite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base. |
| PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIF | Indica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba. |
| PERM_GERAR_VERBA_EMP | Permite gerar verba de bonificação para a empresa. |
| PERM_INF_VERBA_INC_CUSTO | Permite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial. |
| PERM_SEL_ACOR_FORN_SEC | Permite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto. |
| PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
| PERM_VERBA_SEM_ACORDO | Permite utilizar verba sem acordo promocional. |
| PMT_VERBA_ACOR_QUITADO | Permite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro. |
| POPULA_DTA_FIM | Popula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário. |
| UTIL_CALC_PISCOFINS | Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado. |
| UTIL_CCACORDOPROMOC | Indica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional. |
| UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO | Utiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão. |
| INTERROMPE_VERBA_LOTE | Replica a interrupção da verba para todas as verbas do lote. Vide regra na seção de Interrupção de Verba. |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| APUR_VERBA_PARC | Indica se utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. N-Não(Padrão), S-Sim |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.
Imagem 1 - Divisão
Passo a Passo
Cadastrar Verba de Bonificação
Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.
Preencha os campos abaixo:
- Divisão: Selecione a divisão.
- Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
- Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto, Família ou Lote.
Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.
Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.
Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.
- Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.
Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.
Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0). |
| BLOQ_VERB_CUSTONEGATIVO | Bloqueia a inclusão de verba com valor maior do que o custo líquido do produto. S-Sim / N-Não (Padrão) |
| QTDE_DIAS_ALERTA_USO_ACORDO | Quando estiver com um valor maior do que zero, indica a quantidade de dias que o usuário será alertado ao usar um acordo promocional que já foi incluído previamente no sistema. Para que não ocorra o aviso da mensagem em nenhuma hipótese, basta configurar o valor para "0". (valor padrão = 40) |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.
Imagem 1 - Divisão
Passo a Passo
Cadastrar Verba de Bonificação
Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.
Preencha os campos abaixo:
- Divisão: Selecione a divisão.
- Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
- Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto, Família ou Lote.
Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.
Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.
Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.
Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.
- Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.
Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.
Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.
| Informações | ||
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A partir da versão 22.01.002, caso seja configurado o recurso de apuração parcial das verbas, o botão Acordo Prom. ficará habilitado ao pesquisar uma | ||
| Informações | ||
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A partir da versão 22.01.002, caso seja configurado o recurso de apuração parcial das verbas, o botão Acordo Prom. ficará habilitado ao pesquisar uma verba sem acordo, permitindo visualizar em tela os acordos que foram gerados ao apurar parcialmente uma verba. |
- Identificação: utilizado quando o parâmetro dinâmico PERM_UTIL_IDENT_VERBA estiver com o valor igual a S. A identificação é cadastrada na aplicação Identificação de Verba de Bonificação.
- E-mail Assinatura Eletrônica: e-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.
Imagem 2 – Verba de Bonificação
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Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.
Cadastrar Limite de Utilização por Família
Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).
| Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Cadastrar Limite de Utilização por Família
Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).
- Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
- Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
- Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
- Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
- O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
- O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
- O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 4 - Limite de Utilização por Família
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 4 - Limite de Utilização por Família
Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.
| Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5)Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.
Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família.
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