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Para executar o processo não é necessário selecionar nenhum registro na grid. Isso porque o arquivo pode conter informações de várias faturas.
- Execute Para iniciar a importação, através da tela de Gestão de Glosas, acesse o menu Processos > Demonstrativo de Análise da Conta e execute o processo
- Informe a unidade de faturamento, o convênio e o arquivo xml enviado pelo convênio
- Clique no botão Executar
- O sistema valida se o arquivo corresponde ao convênio selecionado (através do CNPJ ou registro ANS)
- Valida se o prestador principal da unidade de faturamento é o prestador contido no xml (através do CNPJ ou pela credencial no convênio)
- Verifica se a gestão de glosa da fatura a ser importada, não está como finalizada ou encerrada
- Verifica se a fatura possui contas retornadas para revisão. Caso possua, a contas contidas no xml não serão consideradas.
- Verifica se o protocolo contido no xml é igual ao informado na fatura (caso tenha sido informado na fatura)
- Identifica as contas dos paciente através do número da guia da operadora. Caso não encontre, pesquisa pelo número da guia do prestador
- Guias contidas no xml com o status "Em análise", também serão desconsideradas, uma vez que não possui detalhes de pagamentos e glosas
- A identificação dos recebimentos e glosas serão realizadas, somente se existirem informações dos procedimentos no xml.
- Não serão realizados glosas somente pelo total da conta
- No log da rotina serão exibidas mensagens como:
- Situação da fatura com alguma restrição
- Número da guia que não foi encontrada no sistema
- Guia com o status de Em análise
- Guias que não possuem itens
- Ao final do processo, as glosas e recebimentos identificados terão seus dados preenchidos com as informações contidas no xml
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Selecione a conta que possua glosa e execute o processo Recurso de Glosa Todos os itens passíveis de serem recursadas, serão exibidos com os valores glosados. Informe o valor de cada item a ser recursado, motivo do recurso ou texto de justificativa. Caso deseje recursar todos os itens integralmente, informe o motivo do recurso ou o texto de observação.
Alerta de pendência de justificativa
Ao abrir a tela, os dados da conta são exibidos no cabeçalho,
- Nessa grid são exibidos os itens que possuem glosa
- Nesses campos são exibidos os valores correspondentes à linha selecionada na grid. Informar o valor a ser recursado, deve-se informar o motivo do recurso ou o texto de observação.
- Recursar valor total: preenche o valor recursado igual ao valor da glosa.
- Retornar para pendente: estorna os recursos lançados e retorna os itens com o status de Perda
- Replicar item selecionado: irá replicar o item com o mesmo valor do item anterior recursado.
Imprimir - O produto disponibiliza o relatório padrão SAUREL0134 Relatório Recurso de Glosa na ferramenta TOTVS Compartilhamento.
Informações title Informações Caso o cliente deseja customizar o relatório, deverá ser feita um cópia do relatório padrão e em seguida alterar a cópia utilizando a ferramenta RM Reports.
Ao executar o processo, todos as informações serão salvas e caso todos os itens tenham sido analisados, o recurso de glosa dessa conta será finalizado, será criado um novo registro da conta recursada, onde será possível realizar uma nova glosa. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores. Para isso, deve-se executar o processo, "Cancelar Recurso de Glosa".
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Conta com glosas de 180,00
Recurso realizado
Recurso de Glosa - Relatório "SAUREL0134 - Recurso de Glosa.TotvsReport " Informar em Ambiente -Paramêtros - Gestão Hospitalar - Relatórios.
Opções para cancelamento do recurso
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18. TABELAS UTILIZADAS
- SZCONTROLEGLOSA
- SZCONTROLEGLOSAITEM
- SZRESUMORECGLOSA
- SZMOTRECGLOSA
- SZATENDIMENTOREC
- SZRESUMORECGLOSA
- SZATENDHONORARIO
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDMATMED
- SZATENDSADT
- SZCONTROLREPASSE
- SZCONTROLREPASSEDIV
- SZATENDRESUMOCOMPCCUSTOESPEC
- SZANSATENDAUTORIZCAB
- SZATENDAUTORIZ
- SZCONTROLRECEB
- SZATENDRESUMO
- SZPARCIALATEND
- SZATENDIMENTO
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