Índice

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Objetivo

O pedido é considerado peça fundamental de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento da empresa e por ele podemos determinar as vendas e a demanda de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Informações

title	Importante

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local.

Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.

...

Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:

Pedido de Vendas - Austrália

Deck of Cards

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Pedido de Vendas - Austrália

Card

id	1
label	Imposto GST - Good and Services Tax

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

Informações

title	Importante

Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).

Exemplos:

1,433 = 1,43

1,435 = 1,44

1,437 = 1,44

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Pré-requisitos

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

Cadastrar um Produto com o imposto GST.
Cadastrar um Cliente.
Cadastrar o TES (código 501) .Lançar e lançar um pedido de venda utilizando o TES.

Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Card

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label	Pedido de Vendas

Pedido de Vendas

Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Pedido de Vendas - Colômbia

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Pedido de Vendas - Colombia

Pedido de Vendas

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00).

Total do Documento: 122.640,00.

Total da Duplicata: 122.640,00.

TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Importante:

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado é a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501.
- O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado é a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado é a base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Card

default	true
id	2
label	TES 501 - Faturamento de pedido de vendas, com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado,

informe

o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas

:

.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 502 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 1,60% 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 116.664640,00).

Total do Documento: 107122.664640,00.

Total da Duplicata: 107122.664640,00.

TES 503 - Pedido de Vendas calculando o

Card

default	true
id	3
label	TES 502 - Pedido de Vendas com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas

.

:

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão

503

502;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de

5%

1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA =

5

1.

200

664,00).

Total do Documento:

111

107.

200

664,00.

Total da Duplicata:

111

107.

200

664,00.

504 , calculando o IVA (com alíquota no produto)

Card

default	true
id	4
label	TES

503 - Pedido de Vendas

com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas

:

.

504 10% 10400 116400 116400.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão

503;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de

5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA =

5.

200,00).

Total do Documento:

111.

200,00.

Total da Duplicata:

111.

200,00

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Card

default	true
id	5
label	TES 504 - Pedido de vendas com cálculo do IVa (alíquota no produto), sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 504;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00).

Total do Documento: 116.400,00.

Total da Duplicata: 116.400,00.

Pedido de Vendas - Equador

Deck of Cards

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Card

default	true

Pedido de Vendas - Equador

card


id	1
label	Pedido de Vendas - Equador	Imposto de Valor Agregado (IVA/IVC)

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Informações

title	Nota

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
Lance Registre um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

- Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.

4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;

5. Libere e fature o pedido.

6. O IVA e IVC

devem ser

são calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

Card

default	true

id	2
label	Retenção IVA

A base

- Equador

Retenção IVA - Equador

A base

de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.
Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
Em seguida

:Acesse

acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Pedido de Vendas

Retenção IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Card

label
default	true
id	3

	Imposto por Consumo Especial - ICE/ICC

Por meio desta rotina é possível gerar

O sistema permite gerar o

Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

ICE Destacado (ICE)

;

ICE Incluído (ICC)

;

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%

, o

. O cálculo para

formar o

a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula:

Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre

será

é somado ao total do título no financeiro, que

segue

seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e

quantas

o total de parcelas que o título

tem

terá.

Forma de Cálculo

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

Informações

title	Nota

O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contem os decimais calculados pelo Sistema.

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro.

Preencha também o campo Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário e em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido.

6. O ICE ou ICC são calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Card

id	4
label	Retenção - IR

Informações

title	Nota

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.

Forma de Cálculo Retenção - IR

Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB

Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Informações

title	Nota

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
Cadastre uma condição de pagamento;
Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
Informe a quantidade e o valor unitário;
Libere e fature o pedido.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Card

default	true
id	4
label	Retenção - IR

Observe como obter a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada é aquela utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

Se o TES tem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Informações

title	Nota

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.

Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Informações

title	Nota

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
Cadastre uma condição de pagamento;
Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
Informe a quantidade e o valor unitário;
Libere e fature o pedido.

Pedido de Vendas - Peru

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	TES 501 PV calculando IGV sem cálculo de ISC

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado,

Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações

title	Importante

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Card

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label	TES 503 PV calculando IGV, e cálculo de ISC

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

Deck of Cards

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Pedido de Vendas - Peru

Card

id	1
label	Pedido de Vendas - Peru

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado,

Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações

title	Nota

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione , pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.Preencha Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235246,00 75 e imposto = 4446,6588),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279293,6563).

Também deve gerar o O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235246,00 75 e imposto = 4,7094).

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo

com cálculo de IGV

e

, sem

o

cálculo de ISC

, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Card

default	true
id	3
label	TES 001 NFE com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Informações

title	Importante

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também é gerado o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

id

Card

default	true
id	4
label	TES 003 NFE calculando IGV, com cálculo de ISC

TES

TES

003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Card

2

label

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja

...

a

...

seguir

...

como

...

o

...

Sistema

...

possibilita

...

a

...

geração

...

de

...

fatura,

...

a

...

partir

...

do

...

Pedido

...

de

...

Vendas,

...

com

...

as

...

variações

...

de

...

percepção

...

das

...

operação,

...

envolvidas

...

no

...

cálculo

...

do

...

Imposto

...

Geral

...

de

...

Vendas

...

(IGV).

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Percepção TES 507 calculando IGV sem cálculo de ISC

TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

1.

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

não

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00

(farinha

de

trigo,

a

2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18)

Card

default	true
id	2
label	Percepção TES 508 calculando IGV com cálculo de ISC

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de

ISC

1.

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

não

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00

(farinha

de

trigo,

a

2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).

TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto,

49).

Card

default	true
id	3
label	Percepção TES 507 sem cálculo de IGV. Cliente não é agente de percepção

TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de

Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de

percepção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00

(farinha

de

trigo,

a

2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card

default	true
id	4
label	Percepção TES 507 com cálculo de IGV. Empresa é agente de retenção

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de

retenção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00

(farinha

de

trigo,

a

2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card

default	true
id	5
label	Percepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas

TES

507

-

Pedido

de

vendas,

calculando

IGV

e

percepção

de

IGV,

com

produtos

com

alíquotas

distintas,

sem

cálculo

de

ISC

1.

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

não

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00

(farinha

de

trigo,

a

2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11

(água

mineral,

a

1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e

No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).

Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Detração - TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de

IGV, sem cálculo de ISC

Vendas (IGV).

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em

um NCM

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card

default	true
id	2
label	Detração TES 512 com cálculo de IGV, com cálculo de ISC

TES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em

um NCM

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade: 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50),

Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

Card

default	true
id	3
label	Detração TES 511 Cliente não é agente de detração

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas

mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em

um

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card

default	true
id	4
label	Detração TES 511 Empresa é agente de retenção

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas

mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas,

informe

informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card

default	true
id	5
label	Detração TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em

um

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.

6. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no

campo

campo Agente.

7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a quantidade para cada produto. 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1

.201,90).

Card

default	true
id	6
label	Detração TES 511, com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC inferior a 700 soles

TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles

1. Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$500,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00),
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles,
somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

Pedidos de Venda - Venezuela

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Pedidos de Venda - Venezuela

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label	Pedido de Vendas - Venezuela

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema calcula o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.

A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.

Tipos de Alíquota

Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:

General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;
Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;
Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;

Exportação (0%);

Isentas.

O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)

Card

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Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula: Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100)·

IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).

Informações

title	Importante

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema

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