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O tipo de despesa será informado na tela, porém não será utilizado para a contabilização da   AD devido às contas contábeis envolvidas no processo estarem sendo informadas em tela.

Outras informações para a geração da AD/AP serão selecionadas dos parâmetros a fim de   simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e etc.).

Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar somente se o valor das despesas for menor   que o valor dos adiantamentos. Caso contrário a AD/AP ficará zerada servindo apenas   como base para o acerto dos adiantamentos envolvidos.

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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