Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Iniciar uma Gestão de Glosa
3. Controle de Glosa Pelo Total da Fatura
4. Estorno da Glosa pelo Total da Fatura
5. Atualizar Dados da Fatura
6. Liberação Automática
7. Glosa Total Automática
8. Controle de Glosa por Conta
   
9. Controle de Glosa por Grupo de Gastos
10. Importação de arquivo de Demonstrativo de Análise de Contas
11. Recurso Glosa
12. Cancelar Recurso de Glosa
13. Retornar Conta para Revisão
14. Estoque de Cota Extra
15. Itens Sem Informação de pagamento
16. Conversor da Gestão de GlosasParâmetros
17. Parâmetro Integração com o Controle de Recebimento
18. Parâmetro Motivo de Glosa ANS ou RM
19. Tabelas utilizadas

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Para iniciar o controle de glosa por conta, selecione a conta desejada e preencha os dados em tela conforme necessidade.

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Foram criadas duas Abas para esta separação:

1 - Dados Glosa: Informações pertinentes a glosa do Item;

2 - Dados conta: Informações globais da Conta que esta sendo controlada;

3 - A partir da versão 12.1.2306 foi disponibilizado o campo Data Controle, que poderá ser utilizado para um controle externo da Clínica/Hospital. Este campo não afeta nenhum fluxo interno do sistema, é apenas informativo e poderá ser utilizado de formas diferentes para cada cliente, por exemplo, criação de fórmulas visuais

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4 - Grupo Desconto no Valor Unitário fica invisível se o parâmetro Permite desconto no controle de glosa estiver desmarcado;

5 - Grupo Desconto no Valor Unitário fica visível se o parâmetro Permite desconto no controle de glosa estiver marcado;

Obs.: Caminho do parâmetro → Aba Ambiente / Parâmetros / Gestão Hospitalar / Controle de Recurso de Glosa.

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Na aba Dados Conta foram criados dois campos:

1 - Data Controle: Possui o

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Na aba Dados Conta foram criados dois campos:

1 - Data Controle: Possui o mesmo conceito do campo Data Controle disponibilizado na Aba Dados Glosa, porém neste, o escopo do mesmo é a conta e não o item glosado.

2 - Valor Cota Extra: Este campo é utilizado para informar um valor extra disponibilizado pela operadora, como forma de bônus por exemplo, é um acordo entre a operadora e o prestador de serviço.

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Visualização Contas

Foram adicionados os campos:

1 - Valor Cota Extra - Valor cota extra informado no momento do controle de glosa por conta

2 - Valor Estorno Cota Extra - Valor informado no processo de estorno do valor da cota extra

3 - Valor Total Recebido - Valor Recebido + Valor Cota Extra - Valor Estorno Cota Extra

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09. CONTROLE DE GLOSA POR GRUPO DE GASTOS

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao faturista que realize a glosa pelos Grupo de Gastos dos itens que compõem a conta.

Desta forma é possível agilizar o processo de gestão de glosa, pois em alguns casos o faturista não precisa ir item a item para informar o valor da Glosa, apenas verifica o valor total que foi pago pelo convênio e informa no Grupo de Gasto em questão.

Nova Coluna

Foi criada uma nova coluna para exibir os Tipos de Repasse associados a cada item de lançamento.

Ao clicar na célula de cada Tipo de Repasse exibe uma breve descrição.

Tipos de Repasse:

1 - Normal - Normal pelos Critérios de Repasse (Cor: Lilás);

2 - Redirecionado - Repasse por Redirecionamento (Cor: Azul);

3 - Divisão - Repasse por Divisão (Cor: Verde);

4 - C. Custo - Repasse Automático por Centro de Custo (Cor: Laranja).

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Obs.: Quando o Item selecionado possuir Repasse Liberado o Grupo Dados Glosa fica desativado para edição e exibe uma mensagem descritiva do motivo do bloqueio.

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Visualização Contas

Foram adicionados os campos:

1 - Valor Cota Extra - Valor cota extra informado no momento do controle de glosa por conta

2 - Valor Estorno Cota Extra - Valor informado no processo de estorno do valor da cota extra

3 - Valor Total Recebido - Valor Recebido + Valor Cota Extra - Valor Estorno Cota Extra

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09. CONTROLE DE GLOSA POR GRUPO DE GASTOS

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao faturista que realize a glosa pelos Grupo de Gastos dos itens que compõem a conta.

Desta forma é possível agilizar o processo de gestão de glosa, pois em alguns casos o faturista não precisa ir item a item para informar o valor da Glosa, apenas verifica o valor total que foi pago pelo convênio e informa no Grupo de Gasto em questão.

Para ter acesso a esta funcionalidade, o usuário irá acessar o mesmo Para ter acesso a esta funcionalidade, o usuário irá acessar o mesmo processo anterior (Controle de Glosa por Conta), nesta tela é possível acessar a aba Glosa por Grupo de Gasto, conforme imagem abaixo:

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Os grupos disponíveis para realização da glosa são:

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Abaixo temos um exemplo onde o grupo de gasto Materiais Medicamentos foi glosado no valor de R$2R$ 3,1100, desta forma ao mudar a aba novamente para Glosa por Item é possível perceber que os campos para informação da glosa estão todos bloqueados.

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Após realizar a execução do processo e voltar novamente na tela, é possível verificar que o campo do grupo glosado muda de cor.

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Status dos Campos:

• • Amarelo: Se não for possível aplicar a glosa ao grupo de acordo com as regras estabelecidas. Nesse caso, o campo de glosa será destacado em amarelo e não poderá ser editado.

  • Vermelho: Se o grupo já tiver sido glosado anteriormente, o campo de glosa ficará destacado em vermelho. No entanto, será possível editar a glosa existente.

  • Verde: Se o grupo ainda não tiver sido glosado e não houver impedimentos com base nas regras, o campo de glosa ficará destacado em verde, permitindo que o usuário insira a glosa.

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Após realizar o estorno o valor pago é retornado ao original e o usuário poderá glosar novamente por item ou por grupo.

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10. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS

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Selecione a conta que possua glosa e execute o processo Recurso de Glosa Todos os itens passíveis de serem recursadas, serão exibidos com os valores glosados. Informe o valor de cada item a ser recursado, motivo do recurso ou texto de justificativa. Caso deseje recursar todos os itens integralmente, informe o motivo do recurso ou o texto de observação.

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Alerta de pendência de justificativa

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Ao abrir a tela, os dados da conta são exibidos no cabeçalho,

1. • Nessa grid são exibidos os itens que possuem glosa
   • Nesses campos são exibidos os valores correspondentes à linha selecionada na grid. Informar o valor a ser recursado, deve-se informar o motivo do recurso ou o texto de observação.
   • Recursar valor total: preenche o valor recursado igual ao valor da glosa.
   • Retornar para pendente: estorna os recursos lançados e retorna os itens com o status de Perda
   • Replicar item selecionado: irá replicar o item com o mesmo valor do item anterior recursado.

   • Imprimir - O produto disponibiliza o relatório padrão SAUREL0134 Relatório Recurso de Glosa na ferramenta TOTVS Compartilhamento.

     Informações
     title Informações
     Caso o cliente deseja customizar o relatório, deverá ser feita um cópia do relatório padrão e em seguida alterar a cópia utilizando a ferramenta RM Reports.

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Ao executar o processo, todos as informações serão salvas e caso todos os itens tenham sido analisados, o recurso de glosa dessa conta será finalizado, será criado um  novo registro da conta recursada, onde será possível realizar uma nova glosa. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores. Para isso, deve-se executar o processo, "Cancelar Recurso de Glosa".

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• • • Cancela e apaga todos os dados já informado.
      • Atualiza os valores opcionais do financeiro RM, caso parametrizado
      • Exclui o controle de recebimento analítico, caso esteja parametrizado
      • Retorna o status para poder recursar novamente
      • Remove o valor a recursar, o motivo do recurso e justificativa de todos os itens.
    • Cancela e não apaga os dados já informados. 
      • Atualiza os valores opcionais do financeiro RM, caso parametrizado
      • Exclui o controle de recebimento analítico, caso esteja parametrizado
      • Retorna o status para poder recursar novamente

Conta com glosas de 180,00

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Recurso realizado

5,59

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Recurso realizado

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Recurso de Glosa -  Relatório "SAUREL0134 - Recurso de Glosa.TotvsReport " Informar em Ambiente -Paramêtros - Gestão Hospitalar - Relatórios.  

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Opções para cancelamento do recurso

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Assim é possível concluir o controle de glosa dos demais itens e realizar o recurso, caso seja necessário.

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Note que cada conta possui um tipo:

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Acesse o menu Faturamento | Gestão de Glosas. Não é necessário selecionar nenhum registro, basta executar o processo.

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Informe o período de geração das remessas que deseja importar.
Este processo somente importará as remessas que ainda não estejam na nova Gestão de Glosas, portanto não há problema de se executar o processo mais de uma vez.

Por se tratar de uma grande volume de dados, este processo deve ser executado em períodos de pouca movimentação na instituição e em períodos menores. É importante que se façam simulações em base de testes para se ter uma noção do tempo de execução.

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17. PARAMETROS

• Parametrização para gerar o controle de recebimento automático e associar Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa.

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• Motivo de glosa: é possível escolher qual a codificação a ser utilizada na Glosa por conta e no Recurso de glosa. Basta configurar diretamente no último contrato vigente.

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necessário selecionar nenhum registro, basta executar o processo.

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Informe o período de geração das remessas que deseja importar.
Este processo somente importará as remessas que ainda não estejam na nova Gestão de Glosas, portanto não há problema de se executar o processo mais de uma vez.

Por se tratar de uma grande volume de dados, este processo deve ser executado em períodos de pouca movimentação na instituição e em períodos menores. É importante que se façam simulações em base de testes para se ter uma noção do tempo de execução.

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17. PARAMETRO INTEGRAÇÃO COM CONTROLE DE RECEBIMENTO

O sistema possui um parâmetro, que quando ativo irá gerar o controle de recebimento de forma automática associando o número do Extrato/Nota Fiscal no momento de concluir a glosa ou recurso.

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18. PARAMETRO MOTIVO DE GLOSA ANS OU RM

No contrato da operadora, é possível definir qual a codificação será utilizada nas rotinas de Controle de Glosa e Recurso de Glosa.

A opção Motivo de Glosa ANS é indicada para as operadoras que utilizam o padrão TISS para troca de mensagens, isso facilita a transcrição dos dados no momento do preenchimento manual do controle da glosa.

Caso a operadora trabalhe com um padrão próprio, é possível trabalhar com os motivos cadastrados diretamente no sistema, nesse caso a opção a ser escolhida será Motivo de Glosa RM.

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19. TABELAS UTILIZADAS

• SZCONTROLEGLOSA
• SZCONTROLEGLOSAITEM
• SZRESUMORECGLOSA
• SZMOTRECGLOSA
• SZATENDIMENTOREC
• SZRESUMORECGLOSA
• SZATENDHONORARIO
• SZATENDTAXASERV
• SZATENDTAXASERV
• SZATENDMATMED
• SZATENDSADT
• SZCONTROLREPASSE
• SZCONTROLREPASSEDIV
• SZATENDRESUMOCOMPCCUSTOESPEC
• SZANSATENDAUTORIZCAB
• SZATENDAUTORIZ
• SZCONTROLRECEB
• SZATENDRESUMO
• SZPARCIALATEND
• SZATENDIMENTO

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