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No romaneio de Entrada, tipo Compra, existem os pesos:

  • Peso Líquido Armazém/Destino  = Peso Bruto Armazém – Peso Tara Armazém
  • Peso Líquido

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  • Origem                   = Peso Bruto Origem – Peso Tara Origem
  • Peso Desconto

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  • Calculado            = Peso Desconto calculado com base nos resultados da classificação
  • Peso Desconto

...

  • Origem                = Peso Desconto na Origem, informado quando tiver permissão


Para - Para determinar o peso Líquido Após Classificação são observados os seguintes parâmetros:-

...

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Observando estes parâmetros, o Peso Líquido Após Classificação poderá ser determinado:

  • Classificação Apenas na Filial = SIM :- 

...

  • Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

  • Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Destino, e Peso Desconto = Calculado :

...

  • Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

  • Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Calculado :

...

  • - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Calculado

  • Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Informado :

...

  • - Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Origem


Para - Para determinar o Peso Fiscal é observado o seguinte parâmetrosão observados os seguintes parâmetros:

- "Gerar Nota Faturamento:" - Natureza de Operação (CD0606), para a natureza de operação informada no Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação (html.ggp.natureRelationship) ou no cadastro da Inscrição do fornecedor do Romaneio, Inscrição X Fornecedor – GG1009.A partir deste parâmetro o Peso Fiscal é determinado:

- "Natureza" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")

- "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")

  • Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E  Natureza = "Física" 

  • Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza diferente de "Física" E DESMARCADO como "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" 

          Ou seja, a empresa for responsável por emitir a nota fiscal de entrada. Exemplo: produtor pessoa física que não possui nota própria.

          Peso Fiscal = Peso Líquido Após Classificação

  • Gerar Nota Fiscal no Faturamento = NÃO

  • Para todos os demais cenários:

          Consideramos que           Ou seja, o fornecedor possui nota própria, e a nota fiscal deve ser registrada com o peso informado na nota do fornecedor. Peso Fiscal = Peso Líquido Origem

          Peso Fiscal = Peso Líquido Origem

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