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Informações
titleImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Painel
titleIntrodução

O registro K200 apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

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O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

  • .

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Image Added

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
  6. Cadastrar TES
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresMovimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    Cadastrar condição de pagamento
    1. os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Added

      Image Added


  3. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Movimentações > Cadastros Fiscais > Financeiro > Condições Documento de pagamentosentrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    Cadastrar local de estoque
    1. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    2. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Added

  4. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Relatórios > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
  6. Cadastrar TES
  7. Acessar o modulo Estoque/Custos
  8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
  9. Clique Incluir
  10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
    Image Removed
    Image RemovedCadastrar documento de entrada
  11. Acessar o modulo Estoque/Custos
  12. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  13. Clique Incluir
  14. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
  15. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
    Image Removed
    Emitir relatório relação bloco K
  16. Acessar o modulo Estoque/Custos
  17. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
  18. Clique Outras Ações
  19. Clique Parâmetros
  20. Revise os parâmetros
  21. Clique Imprimir
    Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

    Image Removed
    1. Legais > Relação Bloco K
    2. Clique Outras Ações
    3. Clique Parâmetros
    4. Revise os parâmetros

    5. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Added


Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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    1. Pedidos > Pedidos de Venda
    2. Selecione o pedido de venda desejado
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Prep.Doc. saída
    5. Clique Avançar
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Finalizar
    9. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    10. Clique Ok
    11. Revise os parâmetros
    12. Clique Ok
    13. Clique Salvar
  • Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

  • Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
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        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Added
      5. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
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      6. Clique Confirmar
      7. Clique Incluir
      8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
        Image Added
      9. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
        Image Added
      10. Clique Confirmar

    6. Cadastrar estrutura
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
      3. Clique Incluir
      4. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      5. Clique Incluir
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Clique Ok

    7. Cadastrar tipo de movimento
    Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (terceiro)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
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        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

    2. Cadastrar cliente
    3. Acessar o modulo Faturamento
    4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    7. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
    8. Acessar o modulo Faturamento
    9. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    12. Clique Confirmar
      Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos Movimentações > Locais de estoqueInternas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedImage Added
      5. Clique ConfirmarSalvar

    13. Cadastrar produtoTES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Removed
      5. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
        Image Removed
      6. Clique Confirmar> Movimentações > Fiscais > Tes
      7. Clique Incluir
      8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
        Image Removed
      9. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
        Image Removed
      10. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    14. Acessar o modulo Estoque/Custos
    15. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    16. Clique Incluir
    17. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
    18. Clique Incluir
      Image Removed
    19. Clique Salvar
      1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Added
      8. Clique Salvar

    20. Cadastrar documento de entradaClique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    21. Acessar o modulo Estoque/Custos
    22. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    23. Clique Incluir
    24. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    25. Clique Salvar
      Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesDocumento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removed
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Removed
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
        Image Removed
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Removed
      11. Clique Salvar
      12. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      13. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
      14. Clique Salvar

    26. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar

    27. Cadastrar apontamento de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    28. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída
      Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage RemovedN-Não Controla
        Image Added
      6. Clique Salvar
    29. Cadastrar ordem documento de produçãosaída
      1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
      2. Acessar o Menu > Movimentações Atualizações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
        Image Removed
      4. Clique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
    30. Acessar o modulo Estoque/Custos
    31. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    32. Clique Incluir
    33. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    34. Clique Salvar
    35. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Removed
      9. Clique Salvar
    36. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parâmetros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
    37. Emitir relatório relação bloco K
    38. Acessar o modulo Estoque/Custos
    39. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    40. Clique Outras Ações
    41. Clique Parâmetros
    42. Revise os parâmetros
    43. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    44. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    60Documento de Entrada
    SD3

    15

    45Movimento interno de Requisição
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    15Movimento interno de Produção
    SD278Documento de Saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    60Documento de Entrada
    SD3

    15

    45Movimento interno de Requisição

    Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

    Produto PA003 - Produto Acabado

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    15Movimento interno de Produção
    SD278Documento de Saída

    Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

    Image Added

    Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

    Saldo do terceiro CLI0002-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

    Image Removed

    Expandir
    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
        Image Added
      7. Clique Salvar

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    Expandir
    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parâmetros do sistema
    2. Acessar o modulo Configurador
    3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
    7. Clique Salvar
      Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > ClientesProdutos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Added
      5. Clique Confirmar
      6. Clique Incluir
      7. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
        Image Removeda materia prima
        Image Added
      8. Clique Confirmar

    8. Cadastrar estrutura
      1. Clique Incluir
      2. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
        Image Removed
      6. Clique OkClique Salvar

    9. Cadastrar condição tipo de pagamentomovimento
      1. Acessar o modulo FaturamentoEstoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentosMovimentações > Internas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedImage Added
      5. Clique ConfirmarSalvar

    10. Cadastrar local de estoqueTES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoqueMovimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedClique Confirmar
      Cadastrar produto
    11. Acessar o modulo Estoque/Custos
    12. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    13. Clique Incluir
    14. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
    15. Clique Confirmar
    16. Clique Incluir
    17. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Removed
    18. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    19. Clique Incluir
    20. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
    21. Clique Incluir
      Image Removed
    22. Clique Salvar
      1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Added
      8. Clique Salvar

    23. Cadastrar documento de entradaClique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    24. Acessar o modulo Estoque/Custos
    25. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    26. Clique Incluir
    27. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    28. Clique Salvar
      Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removedpara os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
      5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Clique IncluirClique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
      9. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image RemovedImage Added
      10. Clique Salvar

    29. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
        Image Added
      5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removed
      6. Clique Salvar
      7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Removed
      8. Clique Salvar

    30. Cadastrar documento de entrada
    31. Clique Incluir
    32. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    33. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image Removed
    34. Clique Salvar
    35. Clique Incluir
    36. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    37. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image Removed
    38. Clique Salvar
      Cadastrar ordem de produção
    39. Acessar o modulo Estoque/Custos
    40. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    41. Clique Incluir
    42. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
      Image Removed
    43. Clique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
    44. Acessar o modulo Estoque/Custos
    45. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    46. Clique Incluir
    47. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    48. Clique Salvar
      Cadastrar produção terceiros
    49. Acessar o modulo Estoque/Custos
    50. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    51. Selecione a Ordem de Produção
    52. Clique Carregar
    53. Posicione no produto acabado na grid de produtos
      Image Removed
    54. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
    55. Posicione na matéria prima na grid de produtos
      Image Removed
    56. apontamento de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    57. Cadastrar produção terceiros(MATA037)
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
      3. Selecione a Ordem de Produção
      4. Clique Carregar
      5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
        Image Added
      6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
        Image Added
      8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      9. Clique Confirmar

    58. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Added
      9. Clique Salvar
      10. Clique Incluir
      11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
      12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
        Image Added
      13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      14. Clique Ok
      15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de
    59. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
    60. Clique Confirmar
      Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Removed
      9. Clique Salvar
      10. Clique Incluir
      11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
      12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
        Image Removed
      13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      14. Clique Ok
      15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Removed
      16. Clique Salvar
      Cadastrar documento de saída
    61. Acessar o modulo Faturamento
    62. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    63. Selecione o pedido de venda desejado
    64. Clique Outras Ações
    65. Clique Prep.Doc. saída
    66. Clique Avançar
    67. Clique Avançar
    68. Clique Avançar
    69. Clique Finalizar
    70. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    71. Clique Ok
    72. Revise os parâmetros
    73. Clique Ok
    74. Clique Salvar
    75. Repita a operação para próximo pedidos de venda
      1. N-Não Controla
        Image Added
      2. Clique Salvar

    76. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parâmetros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
      15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

    77. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros
      6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
        1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
        3. Produto MP002 - Matéria Prima
          1. Saldo de terceiro CLI001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD11010Documento de entrada
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD205Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD12020Documento de entrada
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD2010Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

        4. Produto PA002 - Produto Acabado
          1. Saldo do terceiro CLI0001

      Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros
      6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
        1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
        3. Produto MP002 - Matéria Prima
          1. Saldo de terceiro CLI001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservaçãoSD11010Documento de entrada
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD20253Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 PA002 é de 5 2 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD12020Documento de entrada
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD2010Documento de saída
            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
          Produto PA002 - Produto Acabado

          Saldo do terceiro CLI0001-01

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD223Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD237Documento de saída
    Observação
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD237Documento de saída

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

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    Expandir
    titleCenário: Saldo em poder de terceiros
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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    2. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    4. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

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    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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    6. Cadastrar saldo inicial
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
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    7. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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    8. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    Expandir
    titleCenário: Saldo em poder de terceiros
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parâmetros do sistema
    2. Acessar o modulo Configurador
    3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar condição de pagamento
      1. . O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
      2. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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      3. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
      4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar local de estoque
    7. Acessar o modulo Estoque/Custos
    8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios
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      1. Pedidos > Pedidos de Venda
      2. Selecione o pedido de venda desejado
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Prep.Doc. saída
      5. Clique Avançar
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Finalizar
      9. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      10. Clique Ok
      11. Revise os parâmetros
      12. Clique Ok
      13. Clique Salvar

    11. Emitir relatório relação bloco KCadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações Relatórios > Cadastros > Produtos >ProdutoLegais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique IncluirParâmetrosInforme os campos obrigatórios
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      Cadastrar TES
      1. Revise os parâmetros

      2. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

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      3. Acessar o modulo Estoque/Custos
      4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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