Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

Doc Carga x

Romaneio (MV_GFETRP)

Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados

:

1 - Sem restrição;
2 - Somente com o mesmo

transportador.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados.

0 - Não;
1 - Somente Posterga;
2 - Antecipa e posterga.

Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)

Forma de registro da entrega

do documento de carga:

1 - Somente

trechos pagos;
2 - Todos os

trechos.

Redespachantes (MV_TREDESP)

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras

:

1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.

2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados.

3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Data de Liberação do Romaneio na Partida

a Viagem (MV_DTROMV)

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem

:

1 - Dt. Criação;
2 - Dt. Liberação.

Envio XML NF-

e (MV_NFEENV)

Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores

:

1 - Não enviar;
2 - Automática;
3 - Sob

demanda.

Diretório XML NF-

e (MV_NFEDIR)

Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores

*o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim;

*os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email;

*sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.

Motivo Cancelamento

Agendamento  (MV_MOTCAN)

Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado

:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Permite

Relacionar Mais de 1

Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04)

Permite

Incluir Veículo na

Portaria? (MV_GFEPVE)

Será possível

incluir veículos na

Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio

da rotina Acesso de Veículos (GFEA522)

:

1 - Sim;
2 - Não.

Método a ser utilizado como código do veículo

:

1 - Sugerido pelo sistema;
2 - Placa do veículo.

Permite

Incluir Motorista na

Portaria? (MV_GFEPMT)

Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio

da rotina Acesso de Veículos (GFEA522)

:

1 - Sim;
2 - Não.

Regionalização (MV_TIPREG)

Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete

:

1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador);
2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).

Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete

:

1 - Uma por

transportador;
2 - Sem restrição.

Haverá controle de aprovação de tabela de frete

:

1 - Sim;
2 - Não.

Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência

serão permitidos:

1 - Sim

: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço

, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional.

2 - Não

: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete

:

1 - Escolha do

usuário;
2 - Menor

valor frete;
3 - Menor

prazo entrega.

Em caso de rotas coincidentes

, o comportamento indicado será::

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação

:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor Mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Ação

que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo

:

0 – Nenhuma

;
1 - Alertar

:
2 – Desfazer

cálculo.

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação

:

0 - Não;
1 - Sim.

Valor calculado de ICMS

deverá ser retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Será gerado o

LOG de cálculo de frete

:

1 - Sim;
2 - Não.

Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão

:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão

.
2 - Sem

restrição.

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

Valores de ICMS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Tributação de ICMS será:

1 - Total;
2 - Parcial.

Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Valores de PIS e COFINS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Indica se permite calcular o ICMS de Pauta:

1 - Sim;
2 - Não.

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por

romaneio seja excedido

:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar

: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta

sobre o fato

, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo

: essa opção determina que

o

cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica a ação do sistema, caso o

valor máximo de frete

por cálculo seja excedido

:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar

: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta

sobre o fato

, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo

: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido

.

Indica a ação do sistema, caso o

% máximo frete/

valor carga seja excedido

:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar

: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta

sobre o fato

, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo

: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido

.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio

:

1 - Diferença

: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete

;

2 - Total Frete Mínimo

: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas:

1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega.
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo

normal:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete

do tipo redespacho:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Indica a unicidade da chave do documento de frete:

1 - Número: não poderão ter documentos de frete

com números iguais independente da série e data de emissão.

2 - Número e Série

: não poderão ter

documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.

3 - Número, Série e Data de Emissão

: não poderão ter

documentos de frete com mesmo número

, série e data de emissões iguais.

Indica o

Transportador do documento de frete:

1 - Somente Transp. Nota;
2 - Considera mesma raiz CNPJ.

Indica a unicidade da chave de fatura:

1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS:

1 - Sim;
2 - Não

Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1 - Confirmada;
2 - Enviada.

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1 - Conforme cadastro emitente;
2 - Nunca;
3 - Sempre.

Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)

Indica se os dados gerais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere dados gerais dos documentos de frete).
2 - Não.

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete).
2 - Não.

Indica se os valores totais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:

1 - Sim (confere valores totais dos documentos de frete).
2 - Não.

Representa o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.

Representa o percentual máximo de tolerância

entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

Indica

se os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência

:

1 - Aprovar (

aprova automaticamente o documento de frete);.
2 - Conferir

.

Indica

se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores

:

1 - Sim (

confere data de vencimento das Faturas);.
2 - Não.

Indica

se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas

:

1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura).
2 - Não.

Indica

se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura

:

1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura).
2 - Não.

Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Indica se será

efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo

:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema:

1 - Centralizado;
2 - Por filial.

Indica

a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo:

1 - Data de criação;
2 - Data de vencimento.

% Base IRRF (MV_BASIRF)

Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF.

Indica se o INSS, parte autônomo,

será descontado da base de cálculo do IRRF

:

1 - Descontar (

deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

Indica se o SEST/SENAT

será descontado da base de

cálculo do IRRF

:

1 - Descontar (

deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);.
2 - Manter.

Valor mínimo de IRRF para desconto no

Contrato com autônomo.

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de

cálculo do INSS, parte

autônomo.

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com

autônomos.

Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo

em um período.

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos

Contratos com o autônomo.

Grupo Contábil 1 ao 7

(MV_TPGRP1

)

(MV_TPGRP2)

(MV_TPGRP3)

(MV_TPGRP4)

(MV_TPGRP5)

(MV_TPGRP6)

(MV_TPGRP7)

Indica se o valor bruto ou o valor líquido

devem ser

considerados para

envio na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar

:

1 - Despesa Total

;
2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis

;
3 - Despesa menos Impostos;
4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis

:

1 - Automática;
2 - Sob

demanda.

Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.

Indica a tabela de frete

utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica o número da negociação da tabela de frete

utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica se será gerado o log de rateio e contabilização:

1 - Sim;
2 - Não.

Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar

Valor e Imposto.

Exemplo:

• Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016.
• Os demais lotes serão automaticamente estornados.

Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital:

S - Sim;
N - Não.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e:

1 - Produção.
2 - Homologação.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:

S - Sim;
N - Não.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são:

0 - Todos;
1 - NF-e;
2 - CT-e;
3 - NFS-e;
4 - Somente Recebimento.

Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).

Identificação do usuário do TOTVS Colaboração.

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:

0 - Todos;
1 - NFE;
2 - CTE;
3 - NFS;
4 - MDe;
5 - MDfe;
6 - Recebimento.

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade:

1 - Sem ocorrência;
2 - Com ocorrência.

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última:

1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho.

2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI.

3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):

1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

Opção de integração do documento de frete com o Fiscal:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do documento de frete com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração da fatura com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do contrato com o Financeiro:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Opção de integração do Contrato com Custos:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

1 - Nenhuma;
2 - Somente cancelar;
3 - Cancelar e eliminar.

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:

1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.

2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

GFE Ativo (MV_INTGFE)