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Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Observação
GRUPO_EMPRESA	Grupo de empresa que será realizada a extração	Caractere	SIM	Grupo de empresa na qual serão extraídos os dados. *Obrigatório somente quando não enviado CNPJ (TECHFIN).
CNPJ	CNPJ a qual o grupo de empresa pertence	Caractere	SIM	tamanho 8 sem traços ou pontuação. Obrigatório somente quando não enviado GRUPO_EMPRESA. Os oito primeiros números representam a raiz do CNPJ. É a identificação única de cada empresa*.
FILIAL	Filial ou filiais a ser consideradas na extração	Caractere	SIM	Concatenação dos campos Empresa+Unidade de Negócio+Filial Enviadas separadas por caractere ";" Ex.: "D MG 01 " Ex.2: "D MG 01 ;D MG 02 " *Caso enviado Cnpj o campo não será obrigatório e a extração ocorrerá para todas as Filiais da inscrição do CNPJ (TECHFIN).
DATA_INICIAL	Informe a Data Inicial a partir da qual deseja extrair os saldos.	Caractere	SIM	Data enviada em formato caractere ddmmaaaa ex: "01/01/2023"
DATA_FINAL	Informe a Data Final a partir da qual deseja extrair os saldos.	Caractere	SIM	Data enviada em formato caractere ddmmaaaa ex: "31/10/2023"
CONTA_INICIAL	Informe a conta Inicial a partir da qual deseja extrair os saldos.	Caractere	NÃO	" "→ default
CONTA_FINAL	Informe a conta final até a qual deseja extrair os saldos.	Caractere	NÃO	"ZZZZZZZZZZ"→ default
IMPRIME_CONTAS	Informe se deseja imprimir as Contas	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Sintéticas) 2 (Analíticas) 3 (Ambas) → default
COD_CONFIG_LIVROS	Determine qual a configuração de Livro será utilizada.	Caractere	NÃO	Se não desejar nenhuma configuração específica deixe este campo em branco. Se o Livro escolhido tiver uma Visão Gerencial associada, a Visão é que será impressa.
SALDOS_ZERADOS	Informe se deseja que as contas com saldos zerados sejam impressas ou não.	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Sim) → default 2 (Não)
MOEDA	Informe o código da moeda na qual deseja extrair os saldos.	Caractere	NÃO	01 → default
TIPO_DE_SALDO	Informe qual o tipo de saldo que deseja extrair os saldos.	Caractere	NÃO	1 → default
FILTRA_SEGMENTO_NO	Informe qual o segmento da máscara contábil que se deseja filtrar	Caractere	NÃO	Se não for informado nenhum "Cod Conf Livros", não será possível filtrar o segmento da máscara. Os próximos 3 parâmetros são dependentes deste. Se na pergunta "Cod Conf Livros" for escolhida uma Configuração que possua uma Visão Gerencial associada, esta pergunta será desprezada.
CONTEUDO_INI_SEGMEN	Informe o conteúdo inicial do segmento de máscara contábil a ser filtrado na extração dos saldos.	Caractere	NÃO	Esta pergunta depende da resposta da pergunta "Filtra Segmento No.?"
CONTEUDO_FIM_SEGMEN	Informe o conteúdo final do segmento de máscara contábil a ser filtrado na extração dos saldos.	Caractere	NÃO	Esta pergunta depende da resposta da pergunta "Filtra Segmento No.?"
CONTEUDO_CONTIDO_EM	Informe quais os conteúdos a serem filtrados.	Caractere	NÃO	Esta opção é válida para casos onde os conteúdos a serem filtrados não são sequenciais. Separe-os por "/". Ex: 001/004/010 Se for preenchida esta pergunta as perguntas "Conteúdo Ini Segmen" e "Conteúdo Fim Segmen" serão desprezadas. Esta pergunta depende da resposta de "Filtra Segmento No.?"
IMPRIME_COLUNA_MOV	Informe se deseja que a coluna de Movimento do período	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Sim) → default 2 (Não)
IMPRIME_CODIGO	Formato de extração do código da entidade	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Normal) → default 2 (Reduzido)
DIVIDE_POR	Informe se deseja que os valores dos saldos sejam divididos	Numérico	NÃO	Enviar somente o numero identificador: 1 (Não se aplica (não divide)) → default 2 (Cem) 3 (Mil) 4 (Milhão)
POSICAO_ANT_L_P	Indique se deseja que os valores a serem extraídos irão considerar ou não os lançamentos da Apuração de Resultados	Numérico	NÃO	Enviar somente o numero identificador: 1 (Sim) 2 (Não) → default
DATA_LUCROS_PERDAS	Informe a data de Apuração de Resultado que deseja desconsiderar	Caractere	NÃO	Data enviada em formato caractere ddmmaaaa ex: "29/08/2022" Esta pergunta depende da resposta à pergunta "Posição Ant L/P?".
IGNORA_SL_ANT_REC_DES	Informe se deseja ignorar o saldo anterior das contas de receitas/despesas de acordo com o grupo e a data escolhida nos dois parâmetros abaixo	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Sim) 2 (Não) → default
GRUPOS_RECEITAS_DESPESAS	Informe quais os grupos de receitas/ despesas que deverão ter seus saldos anteriores ignorados.	Caractere	NÃO	Essa pergunta será considerada somente se a pergunta 'Ignora Sl Ant. Rec/Desp' estiver preenchida com 'Sim'.
DATA_SLD_ANT_RECEITAS_DESP	Informe qual a data que as contas de receitas/despesas terão seus saldos anteriores ignorados.	Caractere	NÃO	Data enviada em formato caractere ddmmaaaa ex: "29/08/2022" Essa pergunta será considerada somente se a pergunta 'Ignora Sl Ant.Rec/Desp?' estiver preenchida com 'Sim'.
PAGE	Número da página de resultados	Numérico	NÃO	Por default será enviado o resultado geral do relatório sem filtros de paginação
PAGESIZE	Quantidade total da página de resultados	Numérico	NÃO	Por default será enviado o resultado geral do relatório sem filtros de paginação
TECHFIN	Identificador se a requisição é da integração TECHFIN	Numérico	NÃO	Enviar somente o número identificador: 1 (Sim) 2 (Não) → default
QUEBRA_POR_NATUREZA	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
IMP_QUADROS_CONTABEIS	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
IMPRIME_CODIGO	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
IMPRIME_VALOR_0	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
SALTA_LINHA_SINT	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
IMPRIMIR_ATE_O_SEG	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
DESCRICAO_NA_MOEDA	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
FOLHA_INICIAL	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
NUM_LINHAS_P_O_BALANCETE	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API
SELECIONA_FILIAIS	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API	NÃO UTILIZADO VIA API

Exemplo de Envio

Bloco de código

language	java
title	Exemplo de Envio
collapse	true

{	
    "CNPJ":"53113791",
    "DATA_INICIAL": "01/01/2023",
	"DATA_FINAL": "31/12/2023",
	"TECHFIN" : 1
}

Exemplo de Resposta

Bloco de código

language	java
title	Exemplo de resposta
collapse	true

{
    "items": [
        {
            "conta": "CTBXATUC",
            "condicao_normal": "2",
            "superior": "",
            "classe": "2",
            "natureza": "01",
            "descricao": "REAL",
            "saldo_anterior": 0,
            "debito": 0,
            "credito": 1600.6,
			"conta_referencial": "",
            "descricao_referencial": "",
            "saldo_atual": 1600.6,
            "movimento": 1600.6,
		 	"competencia": "12/2023",     //somente para integração Techfin
			    "status": "Aberto"
                   //somente para integração Techfin
         }
    ],
    "hasNext": false,
    "remainingRecords": 0,
    "po_sync_date": "2023-09-29T19:13:15Z"
}

...

Nota

title	Importante

(TECHFIN*) Ao enviar mais de uma filial, o sistema irá retornar as informações referentes a status e contas referenciais com base na filial logada e com base no plano referencial ativo, que atenda a data inicial e final enviada (Primeira primeira Filial enviada no parâmetro FILIAL).

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