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Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):
1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

Informa se integra GFE com Frotas.
Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções:
1-Manutenção Frotas;
2-SIGAGFE; 

• Quando este campo estiver configurado com a opção "1-Manutenção Frotas" indica que não será possível incluir ou excluir um registro do cadastro de Veículo. Outra tratativa é não permitir alterar quando o tipo do proprietário for diferente de próprio.
• Quando este campo estiver configurado com a opção "2-SIGAGFE", nenhuma restrição vai existir no cadastro de veículo. 

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):
1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;
2 - SIGAGFE.

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:
1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.
2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas:
1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da préPré-fatura).
2 - Não.

Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores:
1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);.
2 - Não.

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual).

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura:
1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura).
2 - Não.

Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Tributação de ICMS será:
1 - Total;
2 - Parcial.

Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:
1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga. 

Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061). Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:
1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;
2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em:  Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:
S - Sim;
N - Não.

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:
1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete);
2 - Não.

Os valores dos documentos de frete menores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. Este parâmetro vai definir se o documento de frete será aprovado ou se será bloqueado para auditoria quando for informado com um valor de frete menor que o frete calculado do documento de carga. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções:
1-Aprovar;
2-Conferir.

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF:
1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF:
1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);.
2 - Manter.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete, é concatenado ao número referente ao Tipo, por exemplo Normal, será MV_DESGFE1, Tipo Complementar de Valor será MV_DESGFE2, etc.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

Aprovação de documentos de frete via MLA:
1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Valor calculado de ICMS deverá ser retido:
1 - Manter;
2 - Retirar.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são:
0 - Todos;
1 - NF-e;
2 - CT-e;
3 - NFS-e;
4 - Somente Recebimento.

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Forma de contabilização dos fretes de vendas:
1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:
1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:
1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Espécie de Previsão

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete rotina Frete Combinado.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:
1 - Sim;
2 - Não.

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:
1 - Entrada;
2 - Financeira;
3 - Informada.

• Informa o critério para informação da data de transação fiscal. Este parâmetro tem como objetivo definir com qual data o Documento de Frete será integrado com o Fiscal. Esta integração ocorre para todos os tipos de Documento de frete (Saída, Entrada, etc...). Quando a opção "2-Financeira" estiver preenchida, o documento de frete só poderá ser integrado com o fiscal após a fatura relacionada a ele estiver integrado com o financeiro. Quando a opção "3-Informada" estiver preenchida, no momento do comando de integração será aberto um calendário com a data atual selecionada onde o usuário poderá confirmar ou alterar a data que o documento será integrado.

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem:
1 - Dt. Criação;
2 - Dt. Liberação.

Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.

• Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
• A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
• Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
• Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de pesquisa por empresa:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador:
1 - Datasul;
2 - Protheus;
3 - RM;
4 - Logix;
5 - Outro.

A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:
1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.
2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.
A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o 
Tp Operação igual a "TA".

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero).
• O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

• Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero).
• O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e.
• Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322.
• Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:
1 - Sim;
2 - Não.

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de pesquisa por filial:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

Aprovação de faturas via MLA:
1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho: 1 - Lotação fracionada e fechada. 2 - Lotação fechada.

Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não.