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label | Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos |
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Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | - | 0-1 | - | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
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| Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS. | 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS |
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label | Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos |
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Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | - | 0-1 | - | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS. | 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE). | 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados. | 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados. |
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label | Grupo X - Informações do Transporte da NF-e |
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Grupo X - Informações do Transporte da NF-e
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| ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
356 | X01 | transp | Grupo Informações do Transporte | G | A01 | 1-1 | 357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte. | TMOV.FRETECIFOUFOB CIF = 0 FOB = 1 TERCEIROS = 2 OUTROS = 9 | 358 | X03 | transporta | Grupo Transportador | G | X01 | N | 0-1 | Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos. | 359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 | Preencher os zeros não significativos | TTRA.CGC
360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | C | 0-1 | 11 | 361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2-60 | TTRA.NOME | 362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2-14 | Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) | TTRA.INSCRESTADUAL | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). | 363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1-60 | TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO | 364 | X09 | xMun | Nome do município | E | X03 | C | 0-1 | 1-60 | TTRA.CIDADE | 365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior. | TTRA.CODETD | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.. | 366 | X11 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | G | X01 | 0-1 | Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero.. | 367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | TMOV.VALORFRETE | 368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | 369 | X14 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 | 370 | X15 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | NÃO SERÁ GERADO | 371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03). | Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado. | 372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) . | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | 372.1 | X17.1 | -x- | Sequência XML | CG | X01 | 0-1 | Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa. | 373 | X18 | veicTransp | Grupo Veículo Transporte | G | X17.1 | 1-1 | Informar o veículo trator (v2.0) | Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida. | 374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) . | TMOV.PLACA | 375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 0-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. | TMOV.CODETDPLACA | 376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1-20 | Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC). | 377 | X22 | reboque | Grupo Reboque | G | X17.1 | 0-5 | Informar os reboques/Dolly (v2.0) | 378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) | 379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. | TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA | 380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1-20 | Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC) | 380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1-20 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | 380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1-20 | (v2.0) | NÃO SERÁ GERADO | 381 | X26 | vol | Grupo Volumes | G | X01 | 0-5000 | (NT 2012/003) | 382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1-15 | TMOV.QUANTIDADE | 383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 | TMOV.ESPECIE | 384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 | TMOV.MARCA | 385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 | TMOV.NUMERO | 386 | X31
| pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | TMOV.PESOLIQUIDO | 387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | TMOV.PESOBRUTO | 387a | X33 | lacres | Grupo Lacres | G | X26 | 0-5000 | (NT 2012/003) | NÃO SERÁ GERADO | 388 | X34 | nLacre | Número dos Lacres | E | X33 | C | 1-1 | 1-60 | NÃO SERÁ GERADO |