Histórico da Página
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Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.
2. Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.
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Tela Conciliação de Faturas Online – Itens
Objetivo da tela: | A tela base da função Conciliação de Faturas Online, com opção Itens selecionada, é apresentada quando for efetuada a conciliação de remitos com a nota fiscal fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Quando acionado, é apresentada a tela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferência dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por intermédio da tela ARG0033. |
| Total Impostos |
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. |
| Marca | Quando acionado, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Quando acionado, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na tela RE0994G. Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na tela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da tela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Quando acionado, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Quando acionado, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Quando acionado, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
Tela Geração Automática Através de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir a geração automática de documento de conciliação por meio dos pedidos de compra. Esta tela é acessada por meio do botão "Geração Autom Através Pedido". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número Pedido | Inserir o número do pedido de compra que será utilizado para gerar a nota fiscal de conciliação. |
| Documento | Inserir o número de documento de conciliação (número da nota fiscal/fatura). |
| Conciliar Itens | Indicar se os itens do pedido de compra devem ser conciliados neste documento. |
| Conciliar Despesas | Indicar se as despesas do pedido de compra devem ser conciliadas neste documento. |
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Tela Manutenção de Faturas - Pasta Documentos - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos documentos de fatura para a conciliação de remitos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Despesas | Quando acionado, é habilitada a pasta Despesas, a qual permite informar as despesas da nota fiscal a ser conciliada. Este botão é habilitado somente quando estiver especificado nos Parâmetros de Compras que o sistema trata Despesas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. |
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina. |
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. |
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. |
| UUID |
Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor. |
| |||||
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. | ||||
| Conta Transitória | Selecionar a |
conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). | |
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. |
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). |
| Base Tributável | Inserir |
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o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro. | |
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. |
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a informação de observações diversas para o documento de conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observação | Inserir as observações da nota fiscal. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Despesas - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a informação de despesas para o documento de conciliação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir despesas para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para despesa selecionada. |
| Eliminar | Efetua a exclusão da despesa selecionada. |
Tela Manutenção de Faturas - Manutenção das Despesas do Documento - RE0994H
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das despesas do documento de conciliação. Esta tela é acessada pro meio dos botões Incluir ou Modificar da aba Despesas da tela de Manutenção de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Despesa | Inserir o código da despesa do documento. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa da nota fiscal. |
| Observação | Inserir, caso necessário, observações pertinentes a despesa informada para a nota fiscal. |
Tela Manutenção de Faturas - Seleção de Remitos - RE0994G
Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos remitos e itens que serão apresentados no browser para seleção dos itens a serem conciliados na nota. Esta tela é acessada por meio do botão Gerar da tela de Manutenção de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Total | Inserir o valor total da Nota Fiscal a ser conciliada. Este campo não interfere na quantidade de itens que serão selecionados. |
| Automático | Quando assinalado, indica que todos os itens dos remitos pertinentes a seleção serão automaticamente marcados e selecionados para conciliação. |
| Documento | Inserir uma faixa de números de remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Nat Operação | Inserir uma faixa de naturezas de operação dos remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Série | Inserir uma faixa de séries dos remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Data Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão dos remitos a serem considerados na conciliação da nota fiscal. |
| Fornecedor | Inserir uma faixa de códigos de fornecedores a serem considerados na conciliação da nota fiscal de despesa. Esse campo será habilitado quando informada despesa para conciliação, e será utilizado para filtrar as despesas pelo seu fornecedor. |
| Pedido | Inserir uma faixa de códigos de pedido de compra a serem considerados na conciliação da nota fiscal. |
Tela Manutenção de Itens - Pasta Compras - RE0994B
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão ou alteração de itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. |
| Item | Inserir o código do item que será conciliado na nota fiscal. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor. |
| Referência | Inserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item. |
| Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. |
| Parcela | Inserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. |
| Item Serviço |
Quando assinalado, indica que o item é de serviço. |
| Série | Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série. |
| Número | Inserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Natureza | Inserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Sequência | Inserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Cotação Dia | Informar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal. |
| Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal. |
| Nossa Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque. Exemplo: Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada. Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200 |
). | ||||||
| Sustento Tributário |
Inserir o número do Sustento Tributário. | |||||
| Código Retenção |
Inserir o código de retenção.
| |||||
| IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Esta informação é atualizada automaticamente conforme o remito informado, permitindo alteração. | |||||
| Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. | |||||
| Preço Unit ME | Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | |||||
| Preço Total ME | Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | |||||
| Desconto ME | Inserir o desconto a ser considerado para o item, na moeda da nota fiscal. | |||||
| Despesas | Inserir o valor das despesas do item. | |||||
| Frete | Inserir o valor do frete do item. |
Tela Manutenção de Itens - Pasta Impostos - RE0994B
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão ou alteração de impostos do item da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir impostos para o item da nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para o imposto selecionado. |
| Eliminar | Efetua a exclusão do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto.
| |||||
| Valor Imposto MN |
Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
| Valor Base ME |
Insere o valor base do imposto. É calculado automaticamente conforme o valor do imposto. Não permite alteração. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
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Tela Manutenção de Itens - Pasta Narrativa - RE0994B
Objetivo da tela: | Permitir a digitação de observações diversas para o item do documento de conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Narrativa | Inserir a narrativa do item da nota fiscal. |
Tela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Conciliação Fatura. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.
Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Tela Inclusão de Despesas da Nota - RE0994I
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível cadastrar as despesas do documento a ser conciliado. Essa tela é acessada por meio do botão Incluir ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na tela de Conciliação de Faturas. A fatura de despesa deve conciliar os valores referentes as despesas, baixando a previsão criada no AP pelo remito e gerando novo título de pagamento para o fornecedor da despesa. Caso a fatura das despesas dê entrada antes do remito no sistema, ela ficará pendente para conciliação até a entrada do remito. Na tela RE0994 será permitido fazer a conciliação de despesas oriundas de outras faturas, mas referente ao mesmo remito. Exemplo: Conciliar Remito 123.123 do Fornecedor CIA contra - Fatura 456.456 do Fornecedor CIA e - Fatura 789.789 do Fornecedor AIRLINES. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Despesa | Inserir o código da despesa do item da nota a ser conciliado. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa do item da nota a ser conciliado. |
| Conta Contábil | Selecionar a conta contábil de sistema, que receberá o lançamento da despesa do item da nota a ser conciliado. Esse campo será habilitado quando a despesa informada, no campo Despesa, for do tipo Sem Rateio. A conta informada não pode ser do tipo Saldo por Grupo de Estoque e Não Gerar Lançamentos. |
| Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta contábil, quando esta o exigir. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa informada. |
Tela Manutenção de Despesas da Nota - RE0994N
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível alterar as informações das despesas do documento a ser conciliado. Essa tela é acessada por meio do botão Modificar ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na tela de Conciliação de Faturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Despesa | Exibe o código da despesa do item da nota a ser conciliado. |
| Valor Despesa | Informar o valor da despesa do item da nota a ser conciliado. |
| Conta Contábil | Informar a conta contábil de sistema, que receberá o lançamento da despesa do item da nota a ser conciliado. Esse campo será habilitado quando a despesa informada, no campo Despesa, for do tipo Sem Rateio. A conta informada não pode ser do tipo Saldo por Grupo de Estoque e Não Gerar Lançamentos. |
| Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta contábil, quando esta o exigir. |
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Gerais - RE0994C
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o cálculo da fatura de conciliação dos remitos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela tela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário. |
| Espécie | Inserir a espécie do documento a ser gerado no módulo Contas a Pagar. |
| Tipo de Despesa | Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas. |
| Valor Total Merc | Exibe o valor total da mercadoria. |
| Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal. |
| Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos da nota fiscal. |
| Valor Despesa | Exibe o valor das despesas da nota fiscal. |
| Arredon Total Nota | Exibe o desconto/sobretaxa para arredondamento da nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total da Nota Fiscal. |
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Impostos - RE0994C
Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir os impostos da nota fiscal de conciliação antes do cálculo da fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir impostos para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para o imposto selecionado. |
| Eliminar | Efetua a exclusão do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Imposto | Inserir o código do imposto a ser incluído no documento. |
| Valor Base | Exibe o valor base de mercadorias da nota, podendo ser alterado. Este valor será utilizado para o cálculo do imposto. |
| % Imposto | Exibe o percentual do imposto, podendo ser alterado. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto conforme o percentual estabelecimento. Permite alteração. |
| Conta Imposto | Exibe a conta contábil para apropriação do imposto. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Liberado | Exibe o percentual de imposto de valor agregado liberado. |
| Valor IVA Liberado | Exibe o valor de imposto de valor agregado liberado. É calculado utilizando o % Liberado sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Liberado | Exibe a conta contábil de IVA Liberado. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto liberado. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Percepção | Exibe o percentual de imposto de percepção. Permite alteração. |
| Valor Percepção | Exibe o valor do imposto de percepção. É calculado utilizando o % Percepção sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Percepção | Exibe a conta contábil de Percepção. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto de percepção. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
Tela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Despesas - RE0994C
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas vinculadas à nota fiscal de conciliação, e seus respectivos valores. |
Tela Manutenção de Duplicatas do Documento - RE0994O
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Duplicata, na tela Conciliação de Faturas. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas da nota fiscal. É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
| Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
| Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
| Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
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Tela Inclui/Modifica Duplicatas da Nota Fiscal – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na tela Manutenção de Duplicatas, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
| Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
| Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
| Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
| Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
| Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
| Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
| Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
| Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Codigo Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
| Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
| Série | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
| Docto Imposto | Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata. |
| Cod Ret | Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Dados Complementares:
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| T/C AFIP | Inserir o número do comprovante da AFIP. |
CAI | Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do CAI. |
| Emitido por CF | Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal. |
| Cod Aduana | Inserir o código da Aduana para documentos de importação. |
| Cod Destinação | Inserir o código de destinação para documentos de importação. |
| Nro Despacho | Inserir o número de despacho do documento de importação. |
| Dígito Verificador | Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação. |
| Data Despacho | Inserir a data do despacho do documento de importação. |
| Ano Docto Import | Inserir o ano do documento de importação. |
| Tp Oper Importação | Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Transporte:
Campo: | Descrição |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
| CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
| End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
| Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Transporte:
Campo: | Descrição |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
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Tela Manutenção Dados Localização Argentina - Pasta Rateio:
Objetivo da tela: | Permite inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas. A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota de rateio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
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