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Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.
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Inclusão de Item - FT4004B
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscalde itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Sequência | Sequência Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | ||||||||||||
Item | Número Item da | entrega do sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | |||||||||||
Item | Código e a descrição do item da sequência. | ||||||||||||
Referência | Código e a descrição da referência do item. | ||||||||||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | ||||||||||||
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência | Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
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Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | ||||||||||||
Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade Quantidade do item na suaunidade de medida , conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
| Quantidade Un Família |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família. |
do item ao lado especificado.
Preço Original
Valor unitário do item.
Perc Desc Ta
Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
Perc Desconto
Percentual de desconto do item.
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||||||||||
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. | |||||||||||||
Item | Código e a descrição do item da sequência. | |||||||||||||
Referência | Código e a descrição da referência do item. | |||||||||||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque | |||||||||||||
Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | |||||||||||||
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | |||||||||||||
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | |||||||||||||
Peso Liquido |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Conta Custo Contábil
Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não. A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade. Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações. |
CC Custo Contábil
Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.
Retém ICMS Fonte
Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.
Tipo Atendimento
Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”. |
Informar a quantidade a ser faturada para o item.
| Nota |
|---|
Esse campo será desabilitado quando o item não baixar estoque, o tipo de controlo de estoque for diferente de Serial e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral". |
Quantidade UN Item
Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade. |
Tab Preços
Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.
Preço Original
Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.
Perc Desconto
Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
Peso Liquido
Peso líquido e sem embalagem do item em referência
Unidade Faturamento
Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
- Na unidade do Item.
- Na unidade da Família de Materiais.
- Na unidade do cliente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo não é visualizado no produto internacional. |
Unidade Negócio
Unidade de negócio do item da nota fiscal.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:
|
Perc Desc ICMS
Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.
Peso Bruto
Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.
Inclusão de Item
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Objetivo da tela:
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Permitir efetuar a inclusão de itens.
| ||||||
Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
| |||||
CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | |||||
| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | ||||
Item | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | ||||
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
| ||||
Esse campo somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”. | |||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | ||||
Quantidade UN Item | Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. | ||||
Preço Original | Valor unitário do item. | ||||
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. | ||||
Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
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Usa Tabela Descontos
...
Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência.
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Perc Desc Ta
...
Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
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Valor Desconto
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Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
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Perc Desc Pe
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Percentual de desconto referente ao período controlado.
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Perc Desc Pr
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Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.
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Desconto(1)
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Primeiro percentual da tabela de descontos.
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Desconto(2)
...
Segundo percentual da tabela de descontos.
...
Desconto(3)
...
Terceiro percentual da tabela de descontos.
...
Desconto(4)
...
Quarto percentual da tabela de descontos.
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Desconto(5)
...
Quinto percentual da tabela de descontos.
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Perc Desc To
...
Total de percentuais de descontos concedidos.
...
Valor Desconto
...
Apresenta valor total de descontos concedidos.
| ||||||
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | |||||
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | |||||
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir os valores relacionados aos itens . |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido | Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido | Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas do Item | Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque
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Objetivo da tela:
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inclui
...
Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada.
...
Modifica
...
Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.
...
Elimina
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Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Tabela Preços | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto Informado | Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Período | Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Prazo | Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto 1 | Primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 2 | Segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto 3 | Terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 4 | Quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto 5 | Quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc Total | Total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto Total | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir os valores relacionados aos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido | Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido | Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas Item | Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir controlar os itens do estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
Componentes do Produto Configurado | Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde |
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Componentes do Produto Configurado
Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.
Exemplo:
Informado o item computador, por intermédio desse botão serão informados os itens que farão parte do computador, como teclado, mouse, monitor etc.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O item configurado não pode baixar estoque. |
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Campo:
...
Descrição:
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Depósito
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Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal.
...
Localização
...
Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque.
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Lote/Série
...
Número do lote ou da série do item alocado.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados. |
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Dt Valid Lote
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Validade do lote do item alocado.
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Qtde
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Quantidade a ser alocada do item.
Cálculo de NF – Produto Config.
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto | , permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas. Exemplo:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai) | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item Pai) | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. |
Item Componente (Item Filho) | Item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) | Quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) | Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) | Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) | Localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) | Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) | Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) | Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
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Objetivo da tela:
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Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado.
| |||||
Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. | |||||
Quantidade | Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de NF – Produto Config.
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai) | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item Pai) | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. |
Item Componente (Item Filho) | Item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) | Quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) | Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) | Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) | Localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) | Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) | Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) | Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. |
Cód Serviço | Código de serviço do item. |
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. |
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais. | |||||||||||||
Cód Serviço | Código de serviço do item. | |||||||||||||
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. | |||||||||||||
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
| |||||||||||||
Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |||||||||||||
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
| |||||||||||||
Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |||||||||||||
| Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
| |||||||||||||
Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |||||||||||||
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
| |||||||||||||
Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |||||||||||||
| Vl Deduções ISS |
Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido | Código Serviço INSS |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado. |
Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Esse campo estará habilitado para as notas de serviço. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
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Objetivo da tela:
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
FIFO
...
Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
| ||||||
| Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
| |||||
| Código Serviço INSS |
Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.
| |||||
| Vl Deduções INSS |
Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das informações gerais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
FIFO | Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Restituição
...
Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas.
...
% Restituição
...
Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas.
...
Pedido
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Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
...
Ordem Compra
...
Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
...
Parcela
...
Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
...
Nr Ordem Produção
...
Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda.
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Reabre Parcela
...
Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores.
Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Essa tela também é apresentada ao confirmar o cálculo de devolução caso o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, depois da confirmação da devolução. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Detalhes
...
Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nível Rest | Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Pedido | Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvidorecebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. | ||
OrdemNr Ord Compra | Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvidodo item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. | ||
Parcela | Número da parcela Parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. | ||
Nr Ordem Produção | Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda | Entrega | Data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde | Quantidade da parcela que está sendo devolvida. | ||
Qtde Fornecedor | Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
...
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
| Nota Fiscal de Entrada | Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados. |
Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Narrativa
...
Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”.
Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem | Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela | Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega | Data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde Fornecedor | Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada” |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta CIAP
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Objetivo da tela:
...
Com o acionamento da pasta CIAP, na tela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. |
Serie | Série do documento que indica a compra do item. |
Nr Doc OF | Número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. |
Emitente | Código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. |
Natureza de Operação | Natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. |
Sequência | Sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. |
Vl Estorno | Valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. |
Motivo Venda/Devol | Motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado. |
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