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Produto:

Logix.

Ocorrência:

Qual o procedimento para não gerar automaticamente as informações no Contas a Pagar quando da inclusão de uma nota fiscal, por meio do sup3760?

Passo a passo:

Acessar o LOG2240 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / ENTRADA DE NOTAS FISCAIS e parametrizar o campo "Gerar por documento fiscal o CAP e livro fiscal? ".

Este parâmetro indica se deverá ser gerado o contas à pagar (CAP) e o registro fiscal para emissão do livro por nota fiscal e/ou frete. Valores aceitos:                                                            
0 - Não gera CAP e livro fiscal;                                    
1 - Gera CAP e livro fiscal;                                            
2 - Gera CAP;                                                                
3 - Gera livro fiscal;

Obs: Caso seja parametrizado com '1' ou '2' e a nota fiscal e o frete não tiverem mais erros ou os mesmos tenham sido assumidos e ainda não foram integrados com o CAP ou a AD está bloqueada e o parâmetro "Desbloqueio CAP automático" do SUP3660 - Integração do Sistema estiver como "Sim", então deverá ser executado o programa CAP0020 - Gera Informações Contas a Pagar, para efetuar a integração da nota fiscal e do frete com o contas a pagar.