Histórico da Página

...

Ação:

Descrição:

Ctrl-A

Quando acionadas, são habilitados os campos do romaneio para:

Alterar: veículo, motorista, emitente, inscrição e transportador;
Registrar a 2ª Pesagem.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alterar.

Ctrl-Del

Quando acionadas, permite eliminar o Romaneio quando ele estiver nas situações:

Pendente;
Atualizado sem vincular contrato ou dados para Nota Fiscal.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Eliminar.

Ctrl-INS

Quando acionadas, são habilitados os campos correspondentes para a inclusão do romaneio. Nesta opção é necessário:

Informar: Estabelecimento, tipo movimento, tipo frete, item, ord. colheita, veículo, motorista, emitente, inscrição e transportador;
Registrar a 1ª Pesagem.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Inclui Nova Ocorrência.

Nota

title	Nota:

O campo Ord. Colheita estará habilitado apenas quando for romaneio de produção.

Ctrl-F4

Quando acionadas, é cancelada a inclusão ou alteração do romaneio.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Cancelar.

Ctrl-S ou Enter

Quando acionadas, são confirmados os dados inseridos na inclusão ou alteração do romaneio.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar.

Ctrl-T

Quando acionadas, é apresentada a janela Vá Para Movimento, onde é possível:

Localizar e apresentar o romaneio, pela placa do veículo informada e a situação do romaneio Pendente;
Apresentar o romaneio pelo estabelecimento e o número do romaneio informados.

Alt-Ctrl-L

Quando acionadas, é apresentada a pasta Classificação.

Nota

title	Nota:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar.

...

Ação:	Atalhos:	Descrição:
Imprimir Romaneio	Ctrl-E	Quando acionado é apresenta a função Impressão Romaneio (GG4002), na qual é possível efetuar a impressão do romaneio.
Parâmetros Romaneio	Ctrl-P	Quando acionado é apresentada a janela Parâmetros (GG2000B), na qual é possível efetuar alterações nos parâmetros, bem como selecionar a balança. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Parâmetros – GG2000B.
Permite Acessar Histórico das Movimentações	Ctrl-Y	Quando acionado é apresentada a janela Histórico Romaneio (GG2003A), na qual é possível verificar por usuário, data e hora, as movimentações realizadas para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Histórico Romaneio – GG2003A.
Permite Cancelar o Movimento	Alt-Ctrl-C	Quando acionado é apresentada a janela GG2004F, na qual é possível informar um motivo de cancelamento. Logo após informar o motivo o cancelamento é efetuado.
Permite Modificar Produto do Contrato	Alt-Ctrl-M	Quando acionado é apresentada a janela Alterar Item Romaneio (GG2003N), na qual é possível alterar o item do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Alterar Item Romaneio – GG2003N.
Ler Emitente a partir da Chave de Acesso ou CNPJ		Quando acionado é apresentada a janela GG2000-Z07, na qual é possível localizar o Emitente e Inscrição através da chave de acesso da Nota ou do CNPJ
Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado	Alt-Ctrl-F	Quando acionado é apresentada a janela Informações Emitente (GG2000F), na qual é possível informar os dados de um fornecedor ou cliente não cadastrado. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Informações Emitente – GG2000F.
Permite Acesso à Balança (Peso Bruto)	Ctrl-B	Quando acionado é efetuada a leitura do peso bruto na balança definida nos parâmetros do romaneio.
Permite Acesso à Balança (Peso Tara)	Alt-Ctrl-T	Quando acionado é efetuada a leitura do peso da tara na balança definida nos parâmetros do romaneio.
Reposiciona no Romaneio de Relacionamento	Alt-Ctrl-R	Quando acionado é redirecionado o romaneio corrente para o romaneio relacionado.

...

Campo:

Descrição

Est Fis.

Selecionar o estabelecimento fiscal do romaneio.

Nota

title	Nota:

É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento".

Romaneio

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo romaneio para o estabelecimento fiscal.

Est Adm.

Selecionar o estabelecimento administrador do romaneio.

Nota

title	Nota:

É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento".

Situação

Exibe a situação do romaneio, atualizada automaticamente conforme as movimentações. As opções disponíveis são:

Pendente;
1ª Pesagem;
2ª Pesagem;
Confirmado: Documentos Fiscais Gerados;
Cancelado.

Tipo Movto

Selecionar a opção que determina o tipo do movimento do romaneio. As opções disponíveis são:

Entrada;
Saída.

Finalidade Movimento

Selecionar a opção que determina a finalidade do movimento. Para o tipo de movimento Entrada as opções disponíveis são:

Compra;
Retorno Remessa Terceiros;
Transferência;
Devolução;
Remessa Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Produção.

Para o tipo de movimento Saída as opções disponíveis são:

Remessa Terceiros;
Saída;
Transferência;
Devolução;
Devolução Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Transferência Depósito.

Nota

title	Nota:

Este campo é desabilitado e apenas apresenta as opções Remessa / Devolução Armazenagem quando o campo "Apenas Armazenagem" estiver assinalado nos Parâmetros Romaneio.
Para Entrada, Transferência, após a informação da finalidade é apresentada a janela Entrada de Transferência (GG2004N), na qual é possível informar os dados da nota fiscal de origem. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Entrada de Transferência – GG2004N.

Tipo Frete

Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao romaneio. As opções disponíveis são:

CIF;

FOB.

Nota

title	Nota:

Mais informações podem ser obtidas em Tipo Frete Grãos.

Ped/Contr

Selecionar o número do pedido de venda ou número do contrato.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é habilitado quando o tipo de movimento for Saída e a finalidade Saída ou Transferência.
O preenchimento desse campo é opcional e, quando preenchido, ao confirmar é gerada apropriação automática para o pedido e/ou contrato.

Sdo Ped.

Exibe o saldo do pedido de venda.

Nota

title	Nota:

Este campo somente estará visível quando se tratar de um romaneio de Saída/Saída, e que seja informado um pedido válido.

Item

Selecionar o código do item que representa o produto que está sendo recebido ou expedido.

Unidade Medida

Exibe a unidade de medida do item do romaneio.

Depósito

Selecionar o depósito para atualizar o estoque do recebimento ou expedição.

Nota

title	Nota:

O depósito interfere na habilitação dos campos de pesagem. Mais informações podem ser obtidas em Habilitar Campos Pesos Romaneio e Depósito Troca Nota.

Safra

Selecionar a safra do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o romaneio for de entrada compra ou entrada armazenagem nos demais tipos de romaneio (notas). E de acordo com a parametrizações nas funções Parâmetros Grãos (GG1005) e Permissão Usuários (GG1012).

Placa Cavalo

Inserir a placa do veículo, caminhão ou vagão, conforme o campo modalidade.

Nota

title	Nota:

O formato para a placa é definido na função Parâmetros Rastreabilidade (LG0902).
Na inclusão de um novo romaneio não é aceita uma placa que está relacionada a um outro romaneio com situação Pendente ou 1ª Pesagem.

UF

Selecionar o estado da placa do veículo.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de transporte for Rodoviário.

Modalidade

Selecionar a opção que determina a modalidade de transporte. As opções disponíveis são:

Rodoviário;
Ferroviário;
Hidroviário.

Motorista

Inserir o nome do motorista do veículo.

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota

title	Nota:

Esta informação também pode ser atualizada nos dados da nota fiscal, por meio do botão Informar Nota Fiscal.
Quando houver mais de um produtor na mesma carga, deve ser informado o número da nota do produtor do romaneio e, ao incluir Outros Produtores, é possível informar as demais notas.

Série da NF Produtor

Selecionar a série da nota fiscal do produtor rural.

Nota

title	Nota:

Esta informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor seja rural.

Emitente

Selecionar o código do fornecedor ou cliente para o romaneio.

Nota

title	Nota:

Esta informação não é obrigatória na inclusão e pode ser deixada em branco, possibilitando que sejam informados – pelo botão Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado – os dados básicos do fornecedor para posterior cadastro e atualização do código no romaneio.

Inscrição

Selecionar a inscrição do emitente do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esta informação não é obrigatória na inclusão para movimentos do tipo Saída e, em caso de Entrada, quando não for informado o emitente.

Transportador

Selecionar o transportador do romaneio.

Nota

title	Nota:

Quando for informado um número de pedido/contrato e este seja vinculado a uma Operação Logística, na função LG0312, são apresentados apenas transportadores relacionados à Operação.

Peso Bruto Armazém

Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do armazém.

Peso Tara Armazém

Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do armazém.

Peso Líquido Armazém

Exibe o peso líquido no armazém, ou seja, Peso Bruto Armazém - Peso Tara Armazém.

Movimentação Física?

Quando assinalado, determina que está ocorrendo movimentação física da mercadoria por esse romaneio.

Nota

title	Nota:

Este campo estará habilitado conforme a permissão do usuário e do tipo de movimentação. Mais informações podem ser obtidas em Movimentação Física Grãos.

Peso Bruto Origem

Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do local de origem do carregamento.

Peso Tara Origem

Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do local de origem do carregamento.

Peso Líquido Origem

Exibe o peso líquido no local de origem, ou seja, Peso Bruto Origem - Peso Tara Origem.

Desconto

Inserir a quantidade de desconto de classificação conforme a origem.

Nota

title	Nota:

Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Descto Clas Origem".

DAP

Quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como Declaração Aptidão ao Produtor, e quando não estiver assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem Declaração Aptidão ao Produtor.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível conforme a permissão na função Parâmetro Grãos Estabelecimento (GG1107), campo "Declaração Aptidão ao Produtor", e o romaneio for Entrada/Compra

Entrada

Inserir a data de entrada do veículo no armazém.

Nota

title	Nota:

É sugerida a data atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Hra Entrada

Inserir a hora de entrada do veículo no armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a hora atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Saída

Inserir a data de saída do veículo do armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a data atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Hra

Inserir a hora de saída do veículo do Armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a hora atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Frete

Selecionar a opção que determina o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:

Emitente;
Destinatário.

Origem

Exibe a origem do romaneio. As opções disponíveis são:

Romaneio: incluído pela Manutenção de Romaneios;
Solução Pend Fiscal: gerado automaticamente para solução de uma pendência fiscal;
Transf Titularidade: gerado automaticamente na solução das pendências por transferência de titularidade;
Reten Serviço Armaz: gerado automaticamente na confirmação dos romaneios de retenção gerados pelas tabelas de tarifas armazenagem.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio relacionado.

Número

Exibe o número do romaneio relacionado.

Nota

title	Nota:

O romaneio relacionado é gerado automaticamente quando for um movimento de Entrada e o depósito estiver identificado como Troca de Nota ou na Transferência entre Estabelecimentos. Mais informações podem ser obtidas em Depósito Troca Nota e Transferência entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio.

...

Campo:

Descrição

Apenas Armazenagem

Quando assinalado, determina que serão considerados apenas os romaneios com finalidade de armazenagem.

Tipo Entrada

Selecionar a opção que determina a forma de entrada do romaneio. As opções disponíveis são:

Normal;
Digitação.

Estab

Inserir o estabelecimento da balança a qual o usuário possui relacionamento.

Balança

Selecionar a balança a ser utilizada na pesagem.

Nota

title	Nota:

Um usuário pode ter uma ou mais balanças relacionadas, conforme a função Controle Pesagem Manual (GG1012A), botão Balança. Nesta função também pode ser indicado que é permitida a Pesagem Manual para o usuário, ou seja, pode ser digitada a informação do peso.

...

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acinado, é apresentada a janela GG2003A2, na qual é possível cadastrar manualmente um novo histórico de romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2003A2.

Modificar

Quando acionado, permite que o histórico de um romaneio selecionado seja modificado.

Nota

title	Nota:

Apenas para os romaneios cadastrados de forma manual será permitida alteração.

Eliminar

Quando acionado, permite que o histórico de um romaneio selecionado seja eliminado.

Nota

title	Nota:

Apenas para os romaneios cadastrados de forma manual será permitida alteração.

Histórico

Quando acionado, apresenta o histórico do romaneio selecionado.

...

Campo:	Descrição
Est. Fis.	Exibe o estabelecimento do romaneio.
Romaneio	Exibe o número do romaneio.

Janela GG2003A2

Objetivo da tela:

Cadastrar manualmente um novo histórico de romaneio.

...

Campo:

Descrição

Histórico

Inserir o histórico que deseja incluir.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Usuário

Exibe o nome do usuário do histórico do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esse campo traz uma informação, ele não é solicitado para preenchimento, portanto ficará desabilitado.

Data Histórico

Exibe a data e o horário do histórico do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esse campo traz uma informação, ele não é solicitado para preenchimento, portanto ficará desabilitado.

...

Campo:

Descrição

Nome

Inserir o nome do produtor.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Endereço

Inserir o endereço do produtor.

Cidade

Selecionar a cidade do produtor.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Bairro

Inserir o bairro do produtor.

Estado

Selecionar o estado do produtor.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Telefone

Inserir o telefone do produtor.

Pessoa Jurídica

Quando assinalado, determina que o produtor é pessoa jurídica.

Possui Desmembramento

Quando assinalado, determina que a carga possui desmembramento, ou seja, divisão entre mais de um produtor.

CNPJ/CPF

Inserir o CNPJ/CPF do produtor.

Inscrição Estadual

Inserir a inscrição estadual do produtor.

Observação

Inserir uma observação caso necessário.

...

Campo:	Descrição
Estab.	Selecionar o estabelecimento de origem da transferência.
Série	Selecionar a série da nota fiscal de origem da transferência.
Nota Fiscal	Selecionar o número da nota fiscal de origem da transferência.

...

Ação:	Atalhos:	Descrição:
Confirmar Resultado	Enter	Quando acionado, relaciona o resultado informado ao exame selecionado.
Permite Informar Responsável Exame	Ctrl-F3	Quando acionado é apresentada a janela Responsável Exame (GG2000D), na qual é possível incluir um responsável pelo exame. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Responsável Exame – GG2000D.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Res

Inserir o resultado do exame selecionado na lista de exames.

Desc

Exibe o peso que será descontado por conta da classificação.

Liq – Desc

Exibe a pesagem líquida menos a quantidade o peso a descontado.

Nota

title	Nota:

Para movimentos de Entrada com finalidade Compra há algumas particularidades, que podem ser verificadas em Peso Considerado Entrega Contratos Compra.

Referência

Exibe o código de referência para o item do romaneio, quando o mesmo for controlado por referência.

Nota

title	Nota:

A referência é identificada automaticamente através dos resultados informados para os exames de classificação.

...

-

Ação:

Atalhos:

Descrição:

Impostos

Ctrl-+1

Quando acionado é apresentada a janela Impostos (GG2000H), na qual é possível efetuar manutenção nos impostos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Impostos – GG2000H.

Contratos

Ctrl

+2

Quando acionado é apresentada a janela conforme o tipo de movimento e finalidade para a ação a ser tomada:

Entrada, Compra: é apresentada a janela Lista Prioridade Contratos (GGAPI011A), na qual é possível selecionar os contratos do tipo Compra Originação de Grãos para apropriação da carga. Para produtos que são de controle Insumos ou Outros é apresentada a janela Listar Ordens Compra (GG2000P), na qual é possível selecionar a Ordem de Compra. Mais informações podem ser obtidas nos tópicos Janela Lista Prioridade Contratos – GGAPI011A e Janela Listar Ordens Compra – GG2000P.
Entrada, Retorno Remessa Terceiros: é apresentada a janela Retorno Remessa Terceiros (GG2000E), na qual é possível informar um Contrato ou Preço para busca das notas de Saída Remessa Terceiros a serem baixadas no Controle de Saldo de Terceiros. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Retorno Remessa Terceiros – GG2000E.
Entrada, Produção: geração automática do movimento.
Entrada, Transferência: é gerado automaticamente registro de movimento no romaneio pelos dados da nota fiscal de saída por transferência. Mais informações podem ser obtidas emTransferência Entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio.
Entrada, Devolução: é apresentada a janela Devolução de Cliente (GG2000Q), na qual é possível selecionar o contrato para o recebimento da carga de devolução de cliente. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Devolução de Cliente – GG2000Q.
Entrada, Remessa Armazenagem: é apresentada a janela Contratos Armazenagem (GG2000AR), na qual é possível selecionar o contrato de armazenagem para receber a carga. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Contratos Armazenagem – GG2000AR.
Entrada, PesagemAvulsa: é apresentada a janela Contratos (GG2000T), na qual é possível selecionar um contrato de armazenagem. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Contratos – GG2000T.
Saída, Saída: é apresentada a janela Pedidos Saídas (GG2004I), na qual é possível selecionar o pedido para a carga. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Pedidos Saídas – GG2004I.
Saída, Remessa Terceiros: é apresentada a janela Remessa Terceiros (GG2003F), na qual é possível informar o contrato para rastrear a carga e gerar o movimento para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Remessa Terceiros – GG2003F.
Saída, Devolução: é apresentada a janela Devolução Fornecedor (GG2004Q), na qual é possível informar as notas fiscais de Origem da Devolução. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Devolução Fornecedor – GG2004Q.
Saída, Transferência: é apresentada a janela Pedidos Transferências (GG2004M), na qual é possível selecionar o pedido para a transferência entre estabelecimentos da carga. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Pedidos Transferências – GG2004M.
Saída, Devolução Armazenagem: é apresentada a janela Contratos Armazenagem (GG2000AR), na qual é possível selecionar o contrato de Armazenagem e o tipo de retorno para a carga. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Contratos Armazenagem – GG2000AR.
Saída, PesagemAvulsa: é apresentada a janela Contratos (GG2000T), na qual é possível selecionar um contrato de armazenagem. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Contratos – GG2000T.
Saída, Transferência Depósito: é apresentada janela Transferência Depósito - GG2004G, ao qual é possível informar o depósito de entrada para a transferência.
Referências: é apresentada a janela GG2000V, desde que, o item seja por referência e o grupo de estoque esteja definido como múltiplas referências, será possível inserir mais de uma referência, bem como, suas quantidades. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2000V.

Produtores

Ctrl-+3

Quando acionado é apresentada a janela Outros Produtores (GG2000C), na qual é possível incluir outros produtores para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Outros Podutores - GG2000C.

Nota

title	Nota:

Esta função somente está disponível para Entrada, por Compra ou Remessa Armazenagem.

Nota

title	Nota:

Não é permitida a utilização desta opção, emitindo mensagem de bloqueio, caso o item do romaneio estiver no grupo de estoque controlado por múltiplas referências.

NF Ref

Ctrl+ORetornos

Quando acionado é apresentada a janela Consulta Movimentos Retorno e Devolução da Nota Fiscal Referenciada (GG2000S), na qual é possível visualizar os movimentos de retorno e devolução. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Consulta Movimentos Retorno e Devolução da Nota Fiscal Referenciada – GG2000S.

Nota

title	Nota:

Este botão somente é habilitado quando o romaneio estiver confirmado ou atualizado e for dos tipos:
Entrada: Retorno Remessa Terceiros ou , Devolução (Devolução de Cliente) ou Compra (Entrega Futura ou Conta e Ordem);
Saída: Devolução (Devolução a Fornecedor ou Devolução Armazenagem).

Quando utilizada a opção FIFO (seleção automática de notas) a consulta de retornos somente será habilitada depois da confirmação do romaneio.

Dados NF

Ctrl-+4

Quando acionado é apresenta a janela Manutenção de Notas (GG2004H), na qual é possível confirmar os dados da nota fiscal a ser recebida ou gerada para cada movimento do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Manutenção de Notas – GG2004H.

Nota

title	Nota:

Após a geração da nota fiscal, é apresentada a janela Atualiza NF Produtor (GG2003V).

Pesagem AvulsaEstoque

Ctrl-A+Q

Quando acionada é apresentada a janela GG2002 exibindo em as instruções relacionadas ao estabelecimento, emitente, produto e deposito, e que permite relacionar os lotes ao romaneioQuando acionado confirma o romaneio de pesagem avulsa.

Nota

title	Nota:

Quando produto do romaneio não for controlado por lote, ou não utilizar caraterísticas técnicas de qualidade por lote, relaciona-se apenas a instrução.

Pesagem Avulsa

Ctrl+A

Quando acionado confirma o romaneio de pesagem avulsa.

Nota

title	Nota:

Esse botão serve apenas para romaneio de pesagem Esse botão serve apenas para romaneio de pesagem avulsa que está com a 2ª pesagem realizada.
Para romaneio de pesagem avulsa sem contrato associado e com o parâmetro Exige Contrato Pesagem Avulsa, da função Parâmetros de Armazenagem (GG1018), não assinalado, indicando que não precisa ser informado um contrato para a pesagem, esse botão é habilitado. Ao acionar o botão Alterar, a situação do romaneio passa para Confirmado. Caso o parâmetro indique a obrigatoriedade de vínculo do contrato, o botão permanece desabilitado.

Gera NF

Ctrl-+5

Quando acionado são geradas as notas fiscais conforme os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Confirmar Notas Fiscais Romaneio.

Imprime NF

Ctrl-+6

Quando acionado é apresentada a função Emissão Notas Fiscais Modelo 3 (FT0515) e, para notas fiscais eletrônicas, a função Emissor DANFE (FT0516).

Monitor NF-e

Ctrl-+7

Quando acionado é apresentada a função Monitor Nota Fiscal Eletrônica (FT0909).

Trânsito

Ctrl-+8

Quando acionado é apresentada a janela Código de Barras (LG4002A), na qual é possível informar o código de barras para a nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Código de Barras – LG4002A.

Nota

title	Nota:

Somente para notas de Saída que possuem Controle de Trânsito, conforme a função Operação Logística (LG0312).

Estornar

Ctrl-+9

Quando acionado são eliminados os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Estornar Movimentos Romaneio.

Cancelar

Ctrl-+0

Quando acionado, as notas fiscais relacionadas nos movimentos do romaneio são desatualizadas e, em caso de nota fiscal no faturamento, são também canceladas. O romaneio passará para a situação Atualizado.

R. Autom.

Ctrl-+G

Quando acionado é apresentada a janela (GG2000J), solicitando chave de acesso. Ao término do processo, o sistema deverá posicionar no romaneio, caso ele tenha sido gerado com sucesso.

Nota

title	Nota:

Este botão somente é habilitado quando o parâmetro Gerar Romaneio Automático via Chave NF estiver assinalado.

...

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do romaneio.
Romaneio	Exibe o número do romaneio.
Subproduto	Quando assinalado, determina que o subproduto do item do romaneio será dividido.
Romaneio (Qtde Fiscal Total)	Exibe a quantidade fiscal do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos.
Apropriado (Qtde Fiscal Total)	Exibe o total fiscal já apropriado nos movimentos do romaneio.
Fornecedor Romaneio (Qtde Fiscal Total)	Exibe o total fiscal apropriado para o emitente do romaneio. Nota: Esta quantidade pode ser dividida entre Outros Produtores, não podendo restar 0 (zero) para o emitente do romaneio, com exceção da entrega 100% de outro produtor no contrato do emitente do romaneio.
Saldo Informar (Qtde Fiscal Total)	Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos fiscais dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo "Romaneio (Qtde Fiscal Total)".
Romaneio (Qtde Física Total)	Exibe a quantidade física do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos.
Apropriado (Qtde Física Total)	Exibe o total físico já apropriado nos movimentos do romaneio.
Emitente Romaneio (Qtde Física Total)	Exibe o total físico apropriado para o emitente do romaneio.
Saldo Informar (Qtde Física Total)	Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos físicos dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo " Romaneio (Qtde Física Total)".
Fornecedor	Selecionar o código do emitente para dividir parte da carga.
Inscrição	Selecionar uma das inscrições do emitente informado.
NF Produtor	Inserir o número e a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: A série é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor seja rural.
Modelo	Selecionar o modelo da NF produtor rural. Nota: Caso não seja informado um modelo, é considerado o modelo "04 - Nota Fiscal de Produtor".
Quantidade (Qtde Fiscal Fornecedor Informado)	Inserir a quantidade fiscal do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: Ao informar a quantidade é calculado o %.
% (Qtde Fiscal Fornecedor Informado)	Inserir o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: Ao informar o percentual é calculada a quantidade.
Quantidade (Qtde Física Fornecedor Informado)	Exibe a quantidade física do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: Este campo é calculado de forma proporcional com base na quantidade fiscal informada para a divisão.
% (Qtde Física Fornecedor Informado)	Exibe o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado.
Tipo de Alocação da Entrega	Selecionar a opção que determina o tipo de alocação da entrega com relação ao contrato que receberá a carga. As opções disponíveis são: Emitente do Romaneio: quando selecionada, determina que a busca será efetuada nos contratos do emitente principal do romaneio; Emitente Informado: quando selecionada, determina que a busca será efetuada nos contratos do emitente informado. Nota: A regra acima vale também para a geração de contratos de Balcão. Mais informações podem ser obtidas em Contrato Balcão Originação. Para dividir 100% da carga é automaticamente considerado que a entrega será nos contratos do emitente do romaneio, pois neste caso, não caracteriza uma divisão e sim entrega em contrato de outro fornecedor.

Janela Consulta de Movimentos

...

da Nota Fiscal Referenciada - GG2000S

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão RetornosNF Ref, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios.

Nela são apresentados os movimentos de contrato relacionados ao romaneio e as notas de origem para cada um dos movimentos selecionados. No quadro superior são listados os movimentos do contrato e, no quadro inferior, as notas de origem relacionadas ao movimento selecionado no quadro superior.

Esta é apenas uma janela de consulta, portanto, não é possível efetuar nenhuma alteração nos dados.

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Ação:	Descrição:
Habilita leitura da chave de acesso	Este botão é habilitado quando a natureza de operação está parametrizada para utilizar chave de acesso. Quando acionado, é apresentado ao usuário o campo que receberá a leitura do código de barras com a chave de acesso, podendo o usuário utilizar um leitor óptico para tal.

Principais Campos e Parâmetros:

Dados Adc

Quando acionado é apresentada a janela (GG2004A), solicitando o emitente do local de retirada. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais – GG2004A.

Nota

title	Nota:

Este botão sempre estará habilitado com exceção "Entrada Produção", "Transferência entre Depósitos" e "Pesagem Avulsa", pois não tem nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código e o nome do emitente da nota.

Inscrição

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código e o nome do emitente da nota.

Inscrição

Exibe o código e a descrição da inscrição do emitente da nota.

Série

Selecionar a série da nota.

Nota:
É sugerida a série padrão do estabelecimento.

Nat Operação

Selecionar a natureza de operação da nota.

Nota:
Somente pode ser alterada a natureza se o usuário possuir permissão, conforme Permissão Usuários (GG1012).

Documento

Inserir o número do documento.

Nota:
Caso a natureza de operação gere nota no faturamento e a série seja automática, essa numeração será atualizada automaticamente na confirmação da nota fiscal. Logo, este campo estará desabilitado.

Nota Fiscal Controla Trânsito?

Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada.

Replicar Informações

Quando assinalado, permite replicar as alterações nos campos para os demais movimentos do romaneio

Nota

title	Nota:

Este campo estará disponível apenas se o item do romaneio estiver no grupo de estoque controlado por múltiplas referências

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota:
O número da nota do produtor

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota:
O número da nota do produtor rural deve ser informado para movimentos de Entrada, quando o produtor encaminha junto à carga a Nota Fiscal de Produtor Rural.

Série da NF produtor

Inserir a série da nota fiscal do produtor rural.

Nota:
Essa informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor deve ser rural.

Modelo

Inserir o modelo da NF produtor rural.

Nota:
Caso não seja informado um modelo, é considerado o modelo "04 - Nota Fiscal de Produtor".

Data Emissão

Inserir a data da emissão da nota.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota.

Forma de Pagamento

Este campo somente é vísivel visível quando o Grupo de Estoque do item do movimento está parametrizado como "Considera Preço Entrada" no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo de Estoque.

Fechto Financeiro - Indica que o pagamento do movimento será realizado via GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Contas à Pagar - Indica que o pagamento será realizado via contas à pagar, não sendo possível realizar fechamento financeiro para esse movimento.

Gerar Documento Pendente

Quando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento.

Chave de Acesso

Inserir a chave de acesso, caso seja nota fiscal eletrônica de recebimento.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Peso Fiscal

Exibe o peso fiscal do movimento que será base para a geração do item da nota.

Conta Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do estoque para o item.

Cotação

Permite informar a cotação a ser utilizada para faturamento de pedidos com moeda diferente da corrente.

C. Custo Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do preço do contrato.

Valor Mercadoria

Exibe o valor total da mercadoria.

Nota Fiscal Controla Trânsito?

Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada.

Transportador

Exibe o transportador do romaneio.

Nr Laudo

Inserir o número do laudo.

Série

Inserir a série do laudo.

Nr Certificado GMO

Inserir o número do certificado GMO.

Série

Inserir a série do certificado GMO.

Observações

Inserir uma observação para a nota fiscal.

Lacres Veículos

Inserir os lacres dos veículos do romaneio, podendo ser informados até nove (9) lacres.

...

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento da nota.
Série	Exibe a série da nota.
Tipo Doc	Exibe o tipo de documento.
Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal.
Código Barras	Inserir o código de barras.
Mercadoria Chegou no Destino? (Finaliza Trânsito)	Quando assinalado, determina que a mercadoria já chegou ao destino e pode ser encerrado o controle do trânsito.

Conteúdos Relacionados:

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Janela Dados Adicionais - GG2004A

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados Adc. localizado na pasta Contratos da janela Manutenção de Notas. Ela permite informar emitente do local de retirada bem como informações de endereço, para as operações em que o local de retirada da carga é diverso do local do remetente.

Essas informações podem ser consultadas após a geração da nota na rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Informação

Indicar o tipo da informação a ser preenchida. As opções disponíveis são:

Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.
NF-e - Informações adicionais - Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como data e hora da saída ou entrega da mercadoria e se há indicador de presença do comprador.
NF-e - Identificação do local de retirada - Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada

Objetivo da tela:

Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emitente	Inserir o código ou nome abreviado do emitente.
CNPJ/CPF	Exibe a informação com base no emitente selecionado.
Nome/Razão Social	Inserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada.
Endereço	Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada.
Bairro	Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada.
Cidade	Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada.
UF	Inserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada.
País	Inserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada.
CEP	Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada.
E-mail	Inserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada.
Telefone	Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações adicionais a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Sai/Ent Merc	Data de saída ou entrega da mercadoria.
Hora Sai/Ent Merc	Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.
Indicador Presença do Comprador	Selecionar se consta a presença do comprador.
Indicador de Intermediador	Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.
CNPJ do Intermediador	Informar o CNPJ do intermediador da transação.
Identificação do Intermediador	Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Objetivo da tela:

Permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Processo/Ato Conces	Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.
Indicador da Origem do Processo	Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são: Sefaz. Justiça Federal. Justiça Estadual. Secex/SRF. Outros.
Tipo Ato Concessório	Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz: Termo de Acordo. Regime Especial. Autorização Específica.

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da Nota Fiscal Referenciada - GG2000S

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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado