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MV_1DUP

Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica).

A

MV_ACSLDVL

Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC?

F

MV_ANUDRAW

Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback.

T

MV_ANDUBIC

Define se o valor do AntiDumping será Base de ICMS

F

MV_ALT_PO

Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não)

T

MV_ALTDESP

Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9.

N

MV_ATUPESO

Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos.

TF

MV_ATUTX

Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão).

T

MV_AUTREDE

Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras).

F

MV_AV_MERC

Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT.

N

MV_AVG0160

Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada.

F

MV_AVG0170

Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

F

MV_AVG0182

Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema.

F

MV_AVG0193

Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa.

\pli\

MV_AVG0194

Possibilitar que, na geração de Excel no Desembaraço (EICDI502), a Definir qual descrição do produto (Cadastro de Produtos) seja de acordo com o conteúdo descrito no parâmetroserá usada na geração da planilha de adições.

0 = Descrição Resumida;

1 = Descrição em Inglês;

2 = Descrição da LI;

3 = Descrição em Português.

0

MV_AVG0195

Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento.

vazio

MV_AVG0202

Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage'

.T.

MV_AVG0211

Admissão em Entreposto sem LI

.T.

MV_CALCICM

Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

1

MV_CAMBAUT

Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN).

NNN

MV_CAMBIL

Define se utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço.

F

MV_CAMBIMP

Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador.

F

MV_CANSALD

Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação.

N

MV_CARGA

Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T).

T

MV_CHEFEIM

Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários).

NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO

MV_CLIDESP

Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento).

MV_CLODESP

Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento).

MV_COD_EII

Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII.

2892, 3345, 5529, 5602, 5629

MV_COMPCODTXSI

Define o código da despesa da Taxa Siscomex

415

MV_COMP

Caracter Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15).

15

MV_COMPAUT

Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro.

T

MV_CTRL_DI

Numeração Sequência da DI.

0

MV_CTRL_WA

Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema).

000000

MV_DAIVERS

Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC.

MV_D_CIF

Código p/ Despesa de CIF no SWD.

104

MV_D_COFIN

Código p/ Despesa de COFINS no SWD.

205

MV_D_FOB

Código p/ Despesa de FOB no SWD.

101

MV_D_FRETE

Código p/ Despesa de Frete no SWD.

102

MV_D_ICMS

Código p/ Despesa de ICMS no SWD.

203

MV_D_II

Código p/ Despesa de II no SWD.

201

MV_D_IPI

Código p/ Despesa de IPI no SWD.

202

MV_D_PIS

Código p/ Despesa de PIS no SWD.

204

MV_D_SEGUR

Código p/ Despesa de Seguro no SWD.

103

MV_DEBAUT

Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático.

MV_DEFRENA

Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.

F

MV_DEPTO_I

Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês.

Import Dept

MV_DEPTO_P

Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português.

Depto. de Importação

MV_DESC_PO

Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI).

I

MV_DESCDI

Indica se o importador edita as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices (para o envio ao Siscomex).

T

MV_DESPSD1

Indica se será gravado produto-despacho em SD1.

S

MV_DIASPRD

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.

180

MV_DIR_SUF

Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa.

\SIGAADV\

MV_DRAW_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback.

1

MV_DT_VAR

Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço.

W6_DT_DESE

MV_DTB_APD

Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque).

MV_DTBXCMP

Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos.

MV_DUPLDOC

Quando ativado, irá gerar o número do financiamento virá do Cadastro de Despesas do Desembaraço, caso contrário, o Sistema se baseia no Tipo do Título para identificar o número.título INV com a numeração da Invoice (W9_INVOICE) e o número do título da despesa com o número do documento (WD_DOCTO).

1º caractere: “S” ou “N” - Ligado ou desligado o tratamento

2º caractere: “R” ou “L” – “Right” Direita ou “Left” Esquerda, podendo configurar se o sistema irá gravar o número do título contando da direita ou da esquerda.

3º caractere: "I" - Indica se o tratamento será utilizado para os títulos de Invoice, caso contrário será tratado apenas os títulos das despesas.

MV_FIL_DA

Determina se o entreposto e as rotinas padrão estarão filtradas para deixar os processos separados.

F

MV_FILEXP

Filial da empresa da Exportação para o Drawback.

MV_FORDESP

Registra o Fornecedor genérico para Despachante.

MV_FORECAS

Indica se haverá parcelas de previsão (FORECAST - Previsão de Compra).

N

MV_FOBPURO

Indica se a empresa utiliza gastos desproporcionais

F

MV_GRVAMPA

Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

T

MV_GRVDNCM

Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

T

MV_ICMS_IN

Determina quando verdadeiro que deve-se calcular o ICMS segundo nova legislação de 2002 (ICMS por dentro).

T

MV_ICMSMID

Contém o valor em reais da base do ICMS por mídia, no caso de importação de software.

O

MV_ICMSNFC

Quando verdadeiro calcula o ICMS na nota fiscal complementar.

F

MV_ID_CLI

Indica se nos formulários impressos para o exportador, será impresso o nome do cliente (S) ou do comprador (N) do PO.

N

MV_ID_EMPR

Se "S" define o uso dos dados da Empresa, caso contrário, os dados do importador.

S

MV_IMP_TX

Indica taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Importação.

1

MV_IN327

Desconsidera desconto na base de Impostos conforme IN327.

T

MV_INC_PE

Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração.

F

MV_INC_PO

Permite inclusão automática se T, caso o pedido venha da integração padrão com o status de alteração e o mesmo ainda não exista.

F

MV_INCLNCM

Indica se deve incluir as NCMS / EX do Easy Legis não cadastradas no sistema (Integração Ncm via Easy Legis).

T

MV_INVOICE

Número sequencial da impressão de invoice (rotina padrão do SIGAEIC).

1

MV_IPIPAUT

Define a utilização do IPI de pauta.

F

MV_IR_CAMB

Taxa de IR usado para inicializar o campo "WA_PER_IR" no controle de câmbio caso o percentual de juros seja diferente de 0.

O

MV_ITEDESP

Se T envia código do item no arquivo TXT no ITEA; se F não grava o código do item no arquivo TXT de envio ao despachante.

F

MV_KIT

Indica se o cliente utiliza (S) processos com kit de Mercadoria (estrutura) na SI ou não (N). Este parâmetro modifica a tela de Solicitação de Importação.

N

MV_LERNOTA

Determina se o Custo Realizado será a partir da leitura da NF Única/primeira (T) ou com base no Processo.

F

MV_LIBQTEM

Se ativado (T), permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo.

MV_LITRCC

Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1, SW0_CC).

C.I.

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor genérico (similar ao MV_FORDESP).

MV_LOTEEIC

Determina a utilização das rotinas de Controle de Lote para LI e/ou Nota Fiscal de Entrada.

N

MV_LT_COMP

Lead time (tempo médio previsto) para compras a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo medido desde a SI até o PO.

1

MV_LT_DESE

Lead time (tempo médio previsto) para desembaraço a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo médio desde a atracação e/ou recebimento de documentos até o desembaraço do processo.

1

MV_LT_LICE

Lead time (tempo médio previsto) para fazer a licença de importação a ser utilizado para previsão de datas no sistema, quando o pedido necessite de anuência prévia. É o tempo medido deste o PO até a anuência da L.I.

1

MV_LT_PROF

Lead time (tempo médio previsto) para aguardar a PROFORMA, necessária para se fazer a L.I.

1

MV_LOGOREL

Se 'F' não imprime o rodapé da função E_REPORT()

T

MV_NATDESP

Registrar a natureza da operação genérico Código da natureza a ser utilizada na geração de títulos a pagar quando não informado no cadastro de Despachante.

MV_NF_AUTO

Se irá numerar a Indica se irá preencher automaticamente o número da nota fiscal automaticamente ou não através da rotina GERA NFE. Se for automática, é utilizada a função padrão Advanced Protheus para verificar qual o próximo número de nota na tabela referente (SX5). Se estiver como "N" faz uma única NFE com todos os itens.Quando não automático, a numeração deverá ser preenchido manualmente.

N

MV_NF_IN86

Nome e contador do Arquivo da Instrução Normativa.

IN0000

MV_NFDQUAN

Define o tamanho do campo quantidade na integração de nota fiscal de despachante.

MV_NOTAOUT

Informar qual o Time Out para escolha da série de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera.

20

MV_NR_ISUF

Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78. 

78

Define se há quebra de LI para processo Suframa.

MV_NR_SUFR

Contador da Suframa na geração de arquivo texto ao sistema da Zona Franca de Manaus.

81

MV_NRCO

Indica se a numeração da Cotação de Preços será automática.

F

MV_NRCUSTO

Número seqüencial do custo realizado. O custo realizado não se baseia mais na NF e sim neste número.

0

MV_NRDI

Define se a numeração do processo será sequencial.

F

MV_NRPO

Indica se utilizará o contador automático para o número do PO ou não (vide também Purchase Order), é uma numeração baseada no SX8 e se não for automática, gera no SC7, na seqüência do SX8 e no SW2 o número digitado pelo usuárioDefine se a numeração do Purchase Order será sequencial com base na tabela SC7. Valores: S para habilitar e N para desabilitar.

N

MV_NUM

Indica o proximo numero de SI (é somando 1 ao conteúdo) que será gerado na cópia de PO.

00000

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

) que será gerado na cópia de PO.

00000

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

99

MV_NFFILHA

Valores que serão considerados na nota filha. 0=Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) / 1=Tipo '0'+todas as despesas / 2=Valor FOB / 3=MV_FNFILHA + ICMS

099

MV_ODBCDSI

Nome da Fonte de Dados do usuário (ODBC).

365

MV_PATH_IN

Diretório dos arquivos TXT de integração padrão, inclusive da integração com o despachante. Importante: Este parâmetro indica um diretório que deverá estar sob o diretório do Microsiga Protheus®.

\SIGAADV\

MV_PATHSIS

Patch onde esta o Arquivo EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX.

\DADOSADV\

MV_PCOFOB

Se for T importador gera financeiro p/ FOB

.F.

MV_ PCOIMPO

Se for .T. é Importador, se não Adquirente.

.T.

MV_PERC_DE

Despesas para relatório de Seguros, calculado sobre Custo e Frete.

MV_PESOW57

Indica se o peso so cadastro de produtoss será atualizado pela PLI e/ou DI.

MV_PG_ANT

Determina se o SIGAEIC controla o Pagamento Antecipado ao Fornecedor.

MV_PN_DI

Imprimir Código de Part Number na DI.

F

MV_POREF

Indica se terá opção de copiar os dados de um determinado PO de referencia.

S

MV_PRODIMP

Palavra que define o nome do produto importado, utilizado na geração da NFE.

PROD. IMPORTADO

MV_QBACMOD

Opção para quebra da nota quando tem drawback, onde 1 é por Ato Concessório e 2 por modalidade de drawback.

1

MV_QB_OPER

Define se a NF quando gerada automaticamente terá quebra por operação.

S

MV_RAT_FRE

Faz o cálculo do Peso e também do Frete da PLI.

S

MV_RAT_INL

Seleciona o tipo de Rateio do INLAND (1-Por FOB; 2-Por Peso).

1

MV_RATACRE

Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adições.

T

MV_RATCIF

Indica se o Rateio das despesas na NF será por CIF.

S

MV_RATDESP

Indica se o Rateio de FRete / DESPesas / SEGuro será efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF's de Entrada e Saida. Exemplo: FR=1;DESP=1;SEG=2.

FR=1;DESP=1;SEG=1

MV_RATEIO

Indica se rateia as despesas no envio do preço do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para as despesas Inland, Packing e Desconto, proporcional ao FOB.

S

MV_RATFRE

Indica o tipo de divisão para o frete, sendo (1) para ratear por quantidade e (2) para ratear por valor.

1

MV_RATPROC

Parâmetro que indica se tem gastos nas Invoices 

N

MV_RECOF

Determina se o cliente possui processos de RECOF.

F

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de e-mail para a solicitação de pagamento.

MV_RELAPSW

Indica a senha de usuário no envio de e-mails pela conta indicada no parâmetro MV_RELACNT.

MV_RELAUSR

Indica o usuário para autenticação no Servidor de email.

MV_RELAUTH

Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação.

F

MV_RELFROM

E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação.

MV_RELPSW

Senha para autenticação no Servidor de e-mail.

MV_RELSERV

Nome do Servidor de envio de e-mail utilizado nas solicitações de pagamento.

MV_RELT

Diretório especificado para impressão de relatórios gravados em disco.

\RELATO\

MV_RELTIME

Timeout no Envio de e-mail.

120

MV_SAP_ADM

Indica o usuário para conexão ao Microsiga Protheus®. Dica:  preencher de preferência com: Administrador.

MV_SAP_ENV

Indica o ambiente de conexão ao  Microsiga Protheus®, verifique no arquivo Ap7Srv.ini.

MV_SAP_INT

(Descontinuado) Indica se há integração dos módulos de comércio exterior com o SAP R3.

MV_SAP_PRT

Indica a porta do servidor onde está o Microsiga Protheus®, verificar no Ap7Srv.ini.

MV_SAP_PSW

Indica a senha do usuário definido em MV_SAP_ADM.

MV_SAP_SRV

Indica o HostName ou endereço IP onde esta o Server do Microsiga Protheus®.

MV_SAPCLIE

Indica o Cliente (Mandante).

MV_SAPDRFC

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.

MV_SAPLANG

Indica o Idioma do SAP R3, devido a configurações.

MV_SAPPASS

Indica a senha do usuário para login no SAP.

MV_SAPSERV

Indica o Endereço IP ou HostName do Aplication Server do SAP.

MV_SAPSYNR

Indica o System Number.

MV_SAPSYST

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.

MV_SAPTRAC

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.

MV_SAPUSER

Indica o nome do usuário para login no SAP.

MV_SCXDIAS

Número de dias padrão de retorno da L.I.

90

MV_SCXVERS

Versão do arquivos temporários do SISC.

CDX

MV_SELO

Código de despesa relacionado ao cadastro de produtos do informado no campo B1_SELO, calculado sobre unidade de produto.

MV_SEQ_LI

Número da Seqüência da L.I. do Easy Import Control.

00000001

MV_SEQARQ

Número sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante.

MV_SEQAVP

Utilizado pela AVPRINTE, contem o número sequencial que comporá o nome do arquivo JPG a ser salvo.

MV_SEQLOTE

Número sequencial para gravação do lote na rotina de controle de lotes.

00000

MV_SER_ARG

Valor a ser iniciado a série da Nota Fiscal.

A

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

EURO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

IENE

MV_SIREF

Indica se terá opção de copiar os dados de uma determinada SI de referencia.

S

MV_SOFTWAR

Define se o cliente importa software ou não.

N

MV_SUFRAMA

Indica se o importador opera na Suframa ou não.

F

MV_TECWIN

Indica se o cliente utiliza a integração com o sistema TECWIN produto referente à atualização de NCMs (Aduaneiras).

F

MV_TEM_DI

Determina se o Cliente utiliza (T) ou não (F) a DI eletrônica, ou seja, se fará o registro da DI no Siscomex eletronicamente ou não.

F

MV_TEM_DSI

Indica se o cliente faz DSI.

F

MV_TIPITEC

Indica se utilizará todas as integrações de NCM (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.).

F

MV_TIPOADU

Tipo de Integração com Interface WEB (1-Ato Legal; 2-Naladi; 3-Geral).

N

MV_TREPORT

Habilita a impressão dos relatórios utilizando o componente gráfico "TReport" (Opções de preenchimento: 1=Não Utiliza; 2=Utiliza; 3=Pergunta se Utiliza).

2

MV_TTS

Utilização do Controle de Transação (Sim/Não).

S

MV_ULT_ATZ

Data da última atualização do Histórico de Importação.

MV_UNIDCOM

Indica se a unidade de compra (no caso de utilização de 2 unidades de medida) é a primeira ou a segunda do Cadastro de Produtos.

1

MV_UTILEIB

Utiliza as mesmas alterações de alíquotas feitas na Nota Fiscal de Entrada (rotina Recebimento de Importação) para  a rotina de Custo RealizadoDefine se será possível salvar e restaurar as informações alteradas das adições no Recebimento de Importação.

F

MV_VCREAL

Se T informa se está ativo o evento contábil que transfere o saldo das contas de variação cambial não realizada para a realizada

F

MV_VENCDA

Identifica quantos dias serão somados a data de declaração de trânsito aduaneiro para identificar a data de vencimento.

365

MV_VLDIMOE

Indica em que moeda será a gravação dos campos referentes a despesas de embarque (T = Moeda Local; F = Moeda da DI).

T

MV_WFSMTP

• o nome do servidor, se necessário com a porta.

(Exemplo: smtp.empresa.com.br:111);

MV_WFTCONN

• o numero de tentativas de acesso ao servidor de emails.

(Exemplo: 5)