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Informações
iconfalse

A partir dos patches:

  • 12.1.2306.212
  • 12.1.2310.143
  • 12.1.2402 e Superiores para o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático"

02. VISÃO GERAL

Através deste processo é possível realizar a retificação de meses anteriores a folha de pagamento. A retificação será através da digitação de evento(s) que se deseja acrescentar, alterar valor, e/ou quando houver um aumento salarial que não seja por dissidio. 

Observação:

  • O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
  • Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
  • Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
  • O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
  • A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.


Aviso
titleImportante

Veja mais informações em: Retificação da Folha de Pagamento

03. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO


Deck of Cards
id1
Para a liberação do menu de retificação será necessário executar o script através do sistema RM.Atualizador.exe.

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Card
defaulttrue
id1
labelExecução do script
titleExecução do script
Card
id2
labelParametrização
titleParametrização

Acesse o menu Serviços Globais | Segurança |  PerfisPerfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em acesso aos menus e permita o acesso 02.01.05.09 Retificação da Folha de Pagamento

Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/67

Cadastre o período inicial que será apresentado na tela do processo de retificação da folha de pagamento.

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Cadastre os eventos com os novos código de calculo criados.

382 - Estorno Base IRRF Retificação 

383 - Líquido Retificação 

384 - Pagamento Líquido Retificação

385 - Base IRRF Retificação 

386 - Pensão Alimentícia Judicial Retificação 

392 - Estorno Base IRRF 13 Retificação 

393 - Base IRRF 13 Retificação

402 - Estorno Base IRRF Férias Retificação 

403 - Base IRRF Férias Retificação

404 - Estorno Base IRRF Partic. Lucros Retificação 

405 - Base IRRPartic. Lucros Retificação

406 - Pensão Alimentícia Férias Retificação 

407 - Pensão Alimentícia 13° Salário Retificação 

408 - Pensão Alimentícia Partic. Lucros Retificação

424 -Valor Pensão Alimenticia Judicial Retificação

425 -Valor Pensão Alimenticia Férias Retificação

426 -Valor Pensão Alimenticia 13º Salário Retificação

427 - Valor Pensão Alimenticia Partic Lucros Retificação

Card
id32
labelRetificação da Folha
titleRetificação da Folha
Deck of Cards
id2
Card
id3-1
labelPasso 1Informando evento que não existe no movimento origem
titlePasso 1

Envelope original - Não existe lançamento de hora extra

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Retificando 10 horas extras que não foram pagas no envelope original

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Envelope 10000 com a retificação

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Pagamento da retificação no mês atual

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Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Folha Mensal | Lançamentos | Retificação da Folha de pagamento

Selecione Quebra de Seção, Seleção de Funcionários, Mês, Ano e Período que deseja realizar a retificação; Clique em avançar.

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Observação:
Dica

Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/

6

7.

Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001).

Card
id3-2
labelPasso 2nformando evento que existe no movimento origem
titlePasso 2

Envelope original - Existe lançamento de Faltas

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Retificando 1 dia de falta porque no caso o funcionário deveria ter sido lançado  3 dias de faltas e foram lançados apenas 2 dias de faltas

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Envelope 10000 com a retificação

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Pagamento da retificação no mês atual

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Cadastre o(s) evento(s) que deseja incluir ou alterar no período selecionado.

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Observação:

  • O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
  • Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
  • Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
  • O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
  • A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.
  • Atenção:
    Aviso
    titleAtenção

    Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.

    Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas.

    Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas.

    Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas.

    Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual.

    Card
    id3
    labelRetificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático
    Deck of Cards
    id1
    Card
    id1
    labelParametrização do Cadastro de Eventos

    Para retificar os eventos de atestado médico deverá criar eventos de desconto com incidências contrárias às existentes para cada código de cálculo que será retificado e inserir no Cadastro de Eventos no campo “Evento de Diferença de Salário Negativo (eSocial)”, ou seja:

    Criar evento desconto para os eventos de CC145 - ATESTADO MÉDICO, CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS, CC2 - DIAS TRABALHADOS E CC1 - HORAS NORMAIS com incidências nos respectivos estornos correspondentes aos eventos originais.

    Exemplo com evento de código de cálculo 2 - DIAS TRABALHADOS

    Image Added

    Image Added

    Image Added

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    Card
    id2
    labelAlterando automaticamente os CC’s 145 e 445
    Aviso
    titleImportante:

    É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.


    Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO

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    Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de  CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS

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    Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS

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    Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.

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    Pagamento da retificação no mês atual

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    Card
    id3
    labelAlterando automaticamente os CC’s 445 e 145
    Aviso
    titleImportante:

    É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.


    Envelope original - Existe lançamento de CC 445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS

    Image Added

    Desmarcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de  CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS para CC 145 - ATESTADO MÉDICO

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    Retificando o CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS sendo alterado para CC 145 - ATESTADO MÉDICO

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    Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC3 - I.N.S.S.

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    Pagamento da retificação no mês atual onde foi descontado o valor do INSS calculado no período 10000

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    Card
    id4
    labelAlterando manualmente os CC’s 145 e 445 - Parâmetro Desmarcado

    Caso opte por lançar manualmente os valores de atestado para retificação, o usuário deve acessar o processo em Lançamento / Retificação da Folha de Pagamento sem marcar o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de provento e desconto que serão lançados no "Período lancto. de Retificação".

    Caso não informe um desses eventos corretamente o cálculo ficará inconsistente.

    Atenção: 

    1. Não deve  marcar o parâmetro  "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de CC's 145 e 445 para cálculo manual para que um cálculo não interfira no outro.
    2. No lançamento manual será acatado os dados digitados no grid mesmo que o funcionário não tenha o afastamento no histórico de afastamentos será lançado o evento que o usuário informar no grid.
    Aviso
    titleImportante:

    É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.


    Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO

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    Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de  CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS

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    Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS 


    Aviso
    titleAtenção:

    O evento de desconto deve ter o valor informado no grid caso não seja calculado por fórmula. Se não informar o valor e/ou não existir fórmula no evento, esse evento não será calculado.


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    Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.

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    Pagamento da retificação no mês atual

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    Card
    id4
    labelCancelamento da Retificação
    titleCancelamento da Retificação


    Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.


    Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar.