Campos que compõe o Registro Tipo 45: | Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
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| 1 | Tipo de Registro | 45 | | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | 8 | Série | Série da Nota Fiscal | | 9 | Número | Número da Nota Fiscal | | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | 11 | Tipo Frete | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | | 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador | | 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo | | 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir | | 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir | | 17 | Código do Produto | Código do Produto objeto da operação: 1 - Primeira verificação será no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais (OF0903), campo Código Produto; 2 - Se não existir o Código Produto informado no OF0903, e o item da nota possui CST para tributação monofásica, então a segunda verificação será: - Para Notas de Entrada, no programa Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível", campo Cód Produto ANP;
- Para Notas de Saída, no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, campo Cód Produto ANP.
| | 18 | Quantidade Total | Quantidade do Produto (com 3 decimais) | | 19 | Quantidade de Óleo Diesel A. Quantidade de Gasolina A. | Informar a Quantidade de Óleo Diesel A ou Gasolina A (com 3 decimais). Cálculo: - Se no Código ANP (NF-e) (CD0618) o Produto Principal é Óleo Diesel ou Gasolina A, e não existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou não existir % Índice Mistura no Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível"(Notas de Entrada), então: Campo 19 = Campo 18;
- Se no CD0618 o Produto Principal é Óleo Diesel ou Gasolina A, e existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 19 = (Campo 18 - ( Campo 18 * % Índice Mistura));
- Se no CD0618 o Produto Principal é Biodiesel ou Etanol Anidro, e existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 19 = Campo 18 * % Índice Mistura;
- Se no CD0618 o Produto Principal é Biodiesel ou Etanol Anidro, e no CD0618 não existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou não existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 19 = 0 (zero).
| | 20 | Quantidade de Biodiesel (B100). Quantidade de Etanol Anidro. | Informar a Quantidade de Biodiesel (B100) ou Etanol Anidro (com 3 decimais). Cálculo: - Se no Código ANP (NF-e) (CD0618) o Produto Principal é Biodiesel ou Etanol Anidro, e no CD0618 não existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou não existir % Índice Mistura no Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível" (Notas de Entrada), então: Campo 20 = Campo 18;
- Se no CD0618 o Produto Principal é Biodiesel ou Etanol Anidro, e no CD0618 existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 20 = (Campo 18 - ( Campo 18 * % Índice Mistura));
- Se no CD0618 o Produto Principal é Óleo Diesel ou Gasolina A, e no CD0618 existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 20 = Campo 18 * % Índice Mistura;
- Se no CD0618 o Produto Principal é Óleo Diesel ou Gasolina A, e no CD0618 não existir % Índice Mistura (Notas de Saída), ou não existir % Índice Mistura no CD4035 (Notas de Entrada), então: Campo 20 = 0 (zero).
| | 21 | Alíquota Ad Rem | Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais). A alíquota será buscado do cadastro de Códigos ANP (NF-e) (CD0618), campo Alíquota ICMS ANP. | | 22 | Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Valor do ICMS sobre a Gasolina A. | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais) Informar o valor do ICMS sobre a Gasolina A. Se o produto for Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre a Gasolina A contida na mistura. (Com 2 decimais) Então: Campo 22 = Campo 19 * Campo 21. | | 23 | Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100). Valor do ICMS sobre o Etanol Anidro. | Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B, ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais) Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C, ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais) Cálculo: - Se existir % Repartição UF de destino no Atualização Item Obrigações Fiscais (OF0903), então:
- Resultado A = Qtd campo 20 * (campo 21 * (% Repartição UF de destino).
- Se existir % Repartição UF do produtor no OF0903, então:
- Resultado B = (Qtd campo 20 * (campo 21 * (% Repartição UF do produtor)) + Resultado A).
Obtendo valor final: - Se Resultado B diferente de 0 (zero), então: Valor Final = Resultado B;
- Se não, se Resultado A diferente de 0 (zero), então: Valor Final = Resultado A;
- Se não: Valor Final = Qtd campo 20 * campo 21
| | 24 | Informação do ICMS na Nota Fiscal | Quando os dois últimos caracteres do CST do Item for igual a 02 ou 15, deverá ser: - 0 - ICMS cobrado em operação anterior.
Quando os dois últimos caracteres do CST do Item for igual a 53 ou 61, deverá ser: - 1 - ICMS cobrado na operação.
| | 25 | UF de Consumo | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 | | 26 | Origem do Produto (Biocombustível) | 0 - Nacional; 1 – Importado. Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo Indicador Importação. | | 27 | UF de Origem do Produto (Biocombustível) | Informar a sigla da UF de origem do produto (Biocombustível) conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto. Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo UF Origem. | | 28 | Percentual da UF de Origem do Produto | Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto (Biocombustível) conforme Nota Fiscal (com 2 decimais). Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo % Originário UF. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo20 |
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| Geração Arquivo Texto SCANC (OF0787):
Para possibilitar a geração do Registro Tipo 47 o programa de geração do SCANC foi alterado, deverá ser selecionado a opção "Gera SCANC para Distribuidora?", e os itens da Nota Fiscal GLP/GLGN Tributação Monofásica deveram estar relacionados com um dos seguintes códigos ANP: | Código Produto | Descrição | Unidade |
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| 210203001 | GLP/GLGN | KG | | 210203005 | BUTANO COMERCIAL | KG | | 210203003 | PROPANO COMERCIAL | KG | | 210203004 | PROPANO ESPECIAL | KG |
Campos que compõe o Registro Tipo 47: | Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
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| 1 | Tipo de Registro | 47 | | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | 8 | Série | Série da Nota Fiscal | | 9 | Número | Número da Nota Fiscal | | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | 11 | Tipo Frete | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | | 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador | | 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo | | 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir | | 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir | | 17 | Código do Produto | Código do Produto objeto da operação: 1 - Primeira verificação será no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais (OF0903), campo Código Produto; 2 - Se não existir o Código Produto informado no OF0903, e o item da nota possui CST para tributação monofásica, então a segunda verificação será: - Para Notas de Entrada, no programa Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível", campo Cód Produto ANP;
- Para Notas de Saída, no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, campo Cód Produto ANP.
| | 18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) | | 19 | Proporção GLP (%) | Informar o Percentual de GLP na mistura (com 4 decimais). % GLP informado: - Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível";
- Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
| | 20 | Proporção GLGNn (%) | Informar o Percentual de GLGNn na mistura (com 4 decimais). % GLGNn informado, e se CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível";
- Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
| | 21 | Proporção GLGNi (%) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). % GLGNi informado, e se CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível".
- Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
| | 22 | Alíquota Ad Rem | Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais). A alíquota será buscado do cadastro de Códigos ANP (NF-e) (CD0618), campo Alíquota ICMS ANP. | | 23 | Valor do ICMS sobre o GLP | Informar o valor do ICMS sobre o GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLP informado.
| | 24 | Valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) | Informar o valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
| | 25 | Valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) | Informar o valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
| | 26 | Informação do ICMS na Nota Fiscal | Quando os dois últimos caracteres do CST do Item for igual a 02 ou 15, deverá ser: - 0 - ICMS cobrado em operação anterior.
Quando os dois últimos caracteres do CST do Item for igual a 53 ou 61, deverá ser: - 1 - ICMS cobrado na operação.
| | 27 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 | | 28 | Origem do Produto | 0 - Nacional; 1 – Importado. Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo Indicador Importação. | | 29 | UF de Origem do Produto | Informar a sigla da UF de origem do produto conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto. Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo UF Origem. | | 30 | Percentual da UF de Origem | Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto conforme Nota Fiscal (com 2 decimais). Essa informação será buscado da tela Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Origem Combustível", campo % Originário UF. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo30 |
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| Geração Arquivo Texto SCANC (OF0787):
A geração do Registro Tipo 70 foi ajustado para considerar os códigos ANP do Tipo 45, entãoos itens que possuir: - Código ANP (Tipo 45) relacionado, código Prod Variação Estoq informado no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais (OF0903),eque tiverem variação de estoque, ou seja, que tenham divergência entre os valores dos campos Nossa Qtde e Qtde Conferida no programa Recebimento Físico (RE2001), será verificado:
- Se existir cadastrado do item da nota como produto composto no Manutenção de Produtos Compostos (CD0222), então o campo quantidade do Tipo 70 será: Diferença entre Nossa Qtde e Qtde Conferida, multiplicado pela quantidade do produto composto.
- Se não existir cadastrado do item da nota como produto composto, então o campo quantidade do Tipo 70 será: Diferença entre Nossa Qtde e Qtde Conferida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo40 |
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| O arquivo de acompanhamento foi ajustado para apresentar novas inconsistência encontradas durante a geração do arquivo SCANC, que são: - Docto Entrada tem CST monofásico, porém produto ANP não encontrado no CD4035 (será apresentado os dados da nota de entrada);
- Docto Saída tem CST monofásico porém, produto ANP não encontrado no CD0903 (será apresentado os dados da nota de saída);
- Parâmetros do Produto ANP Incorreto ou inexistente, verifique no programa CD0618 (será apresentado o código ANP). Configuração do Produto Principal do ANP esta como: 'Não se Aplica' verifique se o produto principal é: (Óleo Diesel ou Gasolina), (Biodiesel ou Etanol);
- Alíquota AdRem zerada. Configure Alíquota no CD0618 ANP (será apresentado o código ANP);
- Percentual Origem Combustível não encontrado no CD4035 (será apresentado os dados da nota fiscal);
- Percentual Origem Combustível Não fechou em 100% como deveria! Verifique no CD4035 (será apresentado os dados da nota fiscal).
Arquivo de acompanhamento:  Image Added
| Card documentos |
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| Informacao | As mensagens de inconsistências, apresentadas no arquivo de acompanhamento, não impendem do arquivo SCANC ser gerado. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo50 |
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| Planilha de conferência de Registro:
Para que seja possível conferir a origem e valores calculados para os Registros Tipo 45 e 47, foi implementado duas novas Abas na planilha de conferência: - Registro 45, que irá listar todos os documentos que compõe o registro Tipo 45;
- Registro 47, que irá listar todos os documentos que compõe o registro Tipo 47.
 Image Added
Planilha Registro Tipo 45: | Coluna | Descrição | Conteúdo |
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| A | Estabel | Estabelecimento da Nota Fiscal | | B | Série | Série da Nota Fiscal | | C | Documento | Número da Nota Fiscal | | D | Cliente/Fornecedor | Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal | | E | Natur Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal | | F | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | G | IE | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | H | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | I | Data Apur | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | J | Data Docto | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | K | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | L | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | M | Tipo frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário | | N | CNPJ Transp | CNPJ/CPF Transportador | | O | UF Transp | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | P | placa 1 | Placa do Veículo | | Q | Placa 2 | Placa do Veículo, se existir | | R | Placa 3 | Placa do Veículo, se existir | | S | Produto SCANC | Código do Produto objeto da operação | | T | Qtd Total | Quantidade total de Produto | | U | Qtd Oleo Gasolina | Quantidade de Óleo Diesel A ou Gasolina A | | V | Qtd Biod.Etanol | Quantidade de Biodiesel (B100) ou Etanol Anidro | | W | Aliq. Ad Rem | Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal | | X | ICMS Sobr Oleo | Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. Valor do ICMS sobre a Gasolina A. Se o produto for Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre a Gasolina A contida na mistura. | | Y | ICMS Sobr Biodisel | Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B, ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. Valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C, ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. | | Z | Inf ICMS Nota | 0 - ICMS cobrado em operação anterior. 1 - ICMS cobrado na operação. | | AA | UF Consumo | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 | | AB | Item | Código do Item da Nota Fiscal | | AC | Seq Item | Sequencia do Item da Nota Fiscal |
Planilha Registro Tipo 47: | Coluna | Descrição | Conteúdo |
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| A | Estabel | Estabelecimento da Nota Fiscal | | B | Série | Série da Nota Fiscal | | C | Documento | Número da Nota Fiscal | | D | Cliente/Fornecedor | Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal | | E | Natur Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal | | F | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | | G | IE | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | H | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | | I | Data Apur | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | J | Data Docto | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | | K | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | | L | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | | M | Tipo frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário | | N | CNPJ Transp | CNPJ/CPF Transportador | | O | UF Transp | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | | P | placa 1 | Placa do Veículo | | Q | Placa 2 | Placa do Veículo, se existir | | R | Placa 3 | Placa do Veículo, se existir | | S | Produto SCANC | Código do Produto objeto da operação | | T | Qtd Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) | | U | Proporção GLP(%) | Percentual de GLP na mistura | | V | Proporção GLGNn(%) | Percentual de GLGNn na mistura | | W | Proporção GLGNi(%) | Percentual de GLGNi na mistura | | X | Alíquota Ad Rem | Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal | | Y | ICMS Sobr GLP | Valor do ICMS sobre o GLP | | Z | ICMS Sobr GLGNn | Valor do ICMS sobre o GLGNn | | AA | ICMS Sobr GLGNn | Valor do ICMS sobre o GLGNi | | AB | INF ICMS Nota | 0 - ICMS cobrado em operação anterior. 1 - ICMS cobrado na operação. | | AC | UF CFOP 6667 | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 | | AD | Item | Código do Item da Nota Fiscal | | AE | Seq Item | Sequencia do Item da Nota Fiscal |
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