Histórico da Página
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- Visão Geral
- Iniciar uma Gestão de Glosa
- Controle de Glosa Pelo Total da Fatura
- Estorno da Glosa pelo Total da Fatura
- Atualizar Dados da Fatura
- Liberação Automática
- Glosa Total Automática
- Controle de Glosa por Conta
- Controle de Glosa por Grupo de Gastos
- Importação de arquivo de Demonstrativo de Análise de Contas
- Recurso Glosa
- Cancelar Recurso de Glosa
- Retornar Conta para Revisão
- Estoque de Cota Extra
- Itens Sem Informação de pagamento
- Conversor da Gestão de GlosasParâmetros
- Parâmetro Integração com o Controle de Recebimento
- Parâmetro Motivo de Glosa ANS ou RM
- Tabelas utilizadas
Nota | ||
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A Gestão de Glosa foi remodelada na versão 12.1.2302, para que o usuário tenha maior facilidade e agilidade na conferência dos itens. |
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2 - Valor Cota Extra: Este campo é utilizado para informar um valor extra disponibilizado pela operadora, como forma de bônus por exemplo, é um acordo entre a operadora e o prestador de serviço.
Visualização Contas
Nova Coluna
Foi criada uma nova coluna para exibir os Tipos de Repasse associados a cada item de lançamento.
Ao clicar na célula de cada Tipo de Repasse exibe uma breve descrição.
Tipos de RepasseForam adicionados os campos:
1 - Valor Cota Extra - Valor cota extra informado no momento do controle de glosa por conta
2 - Valor Estorno Cota Extra - Valor informado no processo de estorno do valor da cota extra
3 - Valor Total Recebido - Valor Recebido + Valor Cota Extra - Valor Estorno Cota Extra
Informações |
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Caso algum item possua repasse liberado ou já pertença a alguma folha de pagamento, o mesmo não poderá sofrer glosa. A exceção é quando o critério de repasse estiver com o parâmetro "Libera repasse no lançamento" marcado. |
09. CONTROLE DE GLOSA POR GRUPO DE GASTOS
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao faturista que realize a glosa pelos Grupo de Gastos dos itens que compõem a conta.
Desta forma é possível agilizar o processo de gestão de glosa, pois em alguns casos o faturista não precisa ir item a item para informar o valor da Glosa, apenas verifica o valor total que foi pago pelo convênio e informa no Grupo de Gasto em questão.
Normal - Normal pelos Critérios de Repasse (Cor: Lilás);
2 - Redirecionado - Repasse por Redirecionamento (Cor: Azul);
3 - Divisão - Repasse por Divisão (Cor: Verde);
4 - C. Custo - Repasse Automático por Centro de Custo (Cor: Laranja).
Obs.: Quando o Item selecionado possuir Repasse Liberado o Grupo Dados Glosa fica desativado para edição e exibe uma mensagem descritiva do motivo do bloqueio.
Visualização Contas
Foram adicionados os campos:
1 - Valor Cota Extra - Valor cota extra informado no momento do controle de glosa por conta
2 - Valor Estorno Cota Extra - Valor informado no processo de estorno do valor da cota extra
3 - Valor Total Recebido - Valor Recebido + Valor Cota Extra - Valor Estorno Cota Extra
Informações |
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Caso algum item possua repasse liberado ou já pertença a alguma folha de pagamento, o mesmo não poderá sofrer glosa. A exceção é quando o critério de repasse estiver com o parâmetro "Libera repasse no lançamento" marcado. |
09. CONTROLE DE GLOSA POR GRUPO DE GASTOS
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao faturista que realize a glosa pelos Grupo de Gastos dos itens que compõem a conta.
Desta forma é possível agilizar o processo de gestão de glosa, pois em alguns casos o faturista não precisa ir item a item para informar o valor da Glosa, apenas verifica o valor total que foi pago pelo convênio e informa no Grupo de Gasto em questão.
Para ter acesso a esta funcionalidade, o usuário irá acessar o mesmo processo anterior (Controle de Glosa por Conta), nesta tela é possível acessar a aba Glosa por Grupo de Gasto, conforme imagem abaixo:
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Por se tratar de uma grande volume de dados, este processo deve ser executado em períodos de pouca movimentação na instituição e em períodos menores. É importante que se façam simulações em base de testes para se ter uma noção do tempo de execução.
17. PARAMETROS
- Parametrização para gerar o controle de recebimento automático e associar Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa.
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testes para se ter uma noção do tempo de execução.
17. PARAMETRO INTEGRAÇÃO COM CONTROLE DE RECEBIMENTO
O sistema possui um parâmetro, que quando ativo irá gerar o controle de recebimento de forma automática associando o número do Extrato/Nota Fiscal no momento de concluir a glosa ou recurso.
18. PARAMETRO MOTIVO DE GLOSA ANS OU RM
Nota | ||
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O motivo de glosa informado nos arquivos XML da ANS sempre será gerada com os códigos conforme a tabela de domínio 38 - Terminologia de mensagens, de acordo com a versão TISS. |
No contrato da operadora, é possível definir qual a codificação será utilizada nas rotinas de Controle de Glosa e Recurso de Glosa.
A opção Motivo de Glosa ANS é indicada para as operadoras que utilizam o padrão TISS para troca de mensagens, isso facilita a transcrição dos dados no momento do preenchimento manual do controle da glosa.
Caso a operadora trabalhe com um padrão próprio, é possível trabalhar com os motivos cadastrados diretamente no sistema, nesse caso a opção a ser escolhida será Motivo de Glosa RM.
19. TABELAS UTILIZADAS
- SZCONTROLEGLOSA
- SZCONTROLEGLOSAITEM
- SZRESUMORECGLOSA
- SZMOTRECGLOSA
- SZATENDIMENTOREC
- SZRESUMORECGLOSA
- SZATENDHONORARIO
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDTAXASERV
- SZATENDMATMED
- SZATENDSADT
- SZCONTROLREPASSE
- SZCONTROLREPASSEDIV
- SZATENDRESUMOCOMPCCUSTOESPEC
- SZANSATENDAUTORIZCAB
- SZATENDAUTORIZ
- SZCONTROLRECEB
- SZATENDRESUMO
- SZPARCIALATEND
- SZATENDIMENTO
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