Pagamento através do portal educacional -O RM disponibiliza para recebimento de cartão os modelos da Cielo BuyPage, Cielo Checkout e a partir da 12.1.24 o Checkout Iframe GetNet. A partir da versão 12.1.26 o RM irá integrar a solução para pagamentos com o e-Rede. A instituição irá definir se permite o pagamento por essas opções e se afirmativo, o usuário poderá , Checkout IFrame GetNet, CyberSource, Adyen e eRede. A instituição que define se utilizará o pagamento por cartão via portal, podendo realizar o pagamento com cartão de crédito (à vista ou parcelado) ou cartão de débito. O boleto pago será baixado automaticamente no sistema.
No TOTVS Gestão Financeira será é necessário parametrizar as bandeiras Visa e Master, que serão utilizadas Conta Caixa e Meio de pagamento das bandeiras dos cartões que serão utilizados no processo, bem como os dados do lojista.
Observação: Para as bandeiras Visa e Mastercard está disponível pagamento com as funções Crédito e Débito, para as demais bandeiras está disponível pagamentos somente com a funções Crédito.
Estas parametrizações podem ser realizadas através do menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito.
| Deck of Cards |
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| Card |
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| Para o Modelo BuyPage: Image Removed Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; - Informar os dados do Lojista (Código de Afiliação, Chave de Acesso e o Endereço de Acesso);
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Para o modelo BuyPage o sistema disponibiliza somente as Bandeiras: - Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito crédito e Débitodébito.
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar a função Créditocrédito.
- Para ambas as bandeiras será necessário informar uma Conta Caixa, um Meio de pagamento e o Número máximo de Parcelas.
- O parcelamento no crédito ocorre pela opção "Parcelamento Loja".
 Image Removed Image RemovedO cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito. Observação Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a CIELOCielo. Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br. Para função de crédito com parcelamento, caso exista diferença de centavos entre o total da transação e o somatório das parcelas, o valor será somado à primeira parcela. A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM. |
| Card |
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| Para o Modelo Checkout: Image Removed Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; - Informar os dados do Lojista (Código de Merchantld (Merchantld: Identificador do lojista na Cielo) e o Endereço de Acesso/
- URL de Post);
- Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
- Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.
- : URL de integração com Cielo, https://cieloecommerce.cielo.com.br/api/public/v1/orders.
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- A configuração para definir o número máximo de parcelas para o modelo Checkout, será definida no Backoffice que a Cielo disponibilizará para o lojista.
- O cancelamento de baixa neste modelo, deve ser realizado pelo Backoffice da Cielo.
- Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado, serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixados somente quando o pagamento for capturado.
- Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelada a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.
- Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberada a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.
ObservaçãoObservações: - Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo.
- Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br.
- A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM.
- Quando o modelo de pagamento for usado para transações no Portal do Processo Seletivo, no ambiente do cliente na Cielo, não ser feita a configuração da página de retorno de confirmação para o usuário quando o serviço não for num ambiente autenticado. Vale ressaltar que essa configuração não é obrigatória e não afeta a realização do pagamento.
- Para parcelamento no cartão de crédito, caso exista diferença de centavos entre o total da transação e o somatório das parcelas, o valor será somado à primeira parcela.
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| Card |
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| id | GetNet |
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| label | GetNet | Getnet |
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| O modelo IFrame Getnet está disponível somente no novo Portal Educacional. Em Configurações E-commerce Para o Modelo Checkout Iframe GetNet a partir da 12.1.24:  Image Removed Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet. - Informar os dados do Lojista (Código de acesso, Ambiente Ativo, URL de Checkout, URL de autenticação, URL de cancelamento, Client ID, Client Secret).
- Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
- Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.
- , Nº máximo de parcelas).
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Para utilizar os serviços da GetNet Getnet é necessário que tenha configurado nos parâmetros do sistema as URLs de Homologação ou de Produção: HOMOLOGAÇÃO
Url URL de Checkout:
https://checkout-homologacao.getnet.com.br/loader.js
Url URL de Autenticação:
https://api-homologacao.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
URL de Cancelamento:
https://api-homologacao.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request PRODUÇÃO
Url URL ckeckout:
https://checkout.getnet.com.br/loader.js
Url URL autenticação:
https://api.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token
Url URL cancelamento:
https://api.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request Bandeira Como a Getnet não retorna qual foi a bandeira do cartão utilizado no pagamento, no RM é necessário apenas informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento para Outras Bandeiras. Pagamento Quando realizado a transação com o IframeGetNet IFrame Getnet (pagamento) pelo *Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da GetNet Getnet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema. É necessário entrar em contato com a GetNet Getnet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL: https://[caminho do portalCorpore.Net]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx. Também deve ser configurado os arquivos de "host" conforme orientação em https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Configurando+DefaultDB. ObservaçõesObservação - As informações inseridas na página da GetNet Getnet são de responsabilidade o usuário e os dados inseridos são de responsabilidade da GetNetGetnet, pois todo processo de pagamento é realizado pela GetNet Getnet e não pelo RM. Neste cenário, o RM somente recebe as informações do pagamento enviado pela GetNetGetnet.
- O modelo Getnet só está disponível no novo portal educacional.
Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela GetNetGetnet O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Solicitar Cancelamento cancelamento de Transação - Getnettransação. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetNetIFrameGetnet. Observações: - Para execução deste processo será preciso habilitar a permissão de acesso no perfil do usuário.
- Para cancelamentos solicitados no mesmo dia, o 'Ajuste de transações' irá executar o processo de cancelamento do pagamento. Caso a solicitação de cancelamento não for realizada no mesmo dia do Pagamento, o cancelamento será efetivado contando o dia do pedido de cancelamento + 1 dia(D+1) para processamento pela GetNetGetnet.
Ajuste de Transações O 'Ajuste de transações - GetNet' Para a Getnet esse processo somente ajusta transações com status Cancelamento Pendente, e tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a GetNet foi processada. O cancelamento de baixa será realizado sempre pelo Ajuste de Transações-GetNet . Esse processo irá executar o cancelamento de baixa dos Lançamento\Boleto\Parcela Getnet foi processada e efetuar o cancelamento da baixa do boleto e irá alterar o status da transação no do RM para Pagamento Cancelado. O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações - GetNet ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Ajuste de Transação - Getnet. Obs: O Ajuste de transações - GetNet não processa outra solicitação além do cancelamento junto a GetNet. |
| Card |
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| Para o Modelo e-Rede a partir da 12.1.26:  Image Removed Através do Menu: Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito | Configurações Gerais Cartão / Débito; URL do ambiente TOTVS E-commerce: deve ser informado a URL do ambiente do TOTVS E-commerce.  Image Removed
- Informar os dados do Lojista (Código da afiliação, Ambiente ativo, Chave de acesso, URL ambiente de teste, URL ambiente de produção);
- Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
- Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.Image RemovedImage Removed
Para ambas as bandeiras será necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado. |
| Card |
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| id | CyberSource |
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| label | CyberSource |
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| Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção CyberSource.  Image Added Image Added Image Added
Após a seleção, os campos para configuração do CyberSource serão exibidas. Informações CyberSource: - Ambiente Ativo: Indica qual ambiente será utilizado na comunicação com a CyberSource. Sempre informar o ambiente de "Produção".
- Merchant Id: Identificador do comerciante fornecido pela CyberSource.
- Key Id: Identificador relacionado a Shared Secrect Key, criado ao gerar a Shared Secrect Key através do portal do cliente CyberSource.
- Shared Secrect Key: Chave compartilhada gerada através do portal do cliente CyberSource.
- Nº máximo de parcelas: Define o número máximo de parcelas no pagamento com cartão.
É necessário que o cadastro das informações de bandeira sejam preenchidas, informando a conta caixa e meio de pagamento a ser utilizado. OBSERVAÇÕES - Neste modelo, quando integrado com Rede, o cancelamento de alguma transação deve sempre ser feito via módulo Financeiro e não no ambiente da Rede.
- Operação de débito não disponível para este modelo.
| Aviso |
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| A partir da versões abaixo e com o parâmetro interno CyberSourceHabilitaTokenPorBandeira habilitado, será disponibilizado o combobox de Tipo de Adquirente. Versões dos patches: - 12.1.2302.264
- 12.1.2306.226
- 12.1.2310.166
- 12.1.2402.106
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O Tipo de Adquirente foi implementado pois, será necessário envio de algumas informação para a tokenização por bandeira de cada adquirente. |
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| Card |
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| id | Configuração por Filial |
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| label | Configuração por Filial |
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| Pagamento/Baixa com cartão | | Card |
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| id | Cartão por Filial |
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| label | Cartão por Filial |
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| Pagamento/baixa com Cartão por filial Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial. Para Para utilizar esta opção é necessário configurar nos opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo sistema definindo a filial e filial e o modelo de pagamento que pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial. Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada. Observações: As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada. | card
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Configurações Gerais
...
| id | Cyber Source |
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| label | Cyber Source |
|---|
...
O modelo Cyber Source estará disponível a partir da versão 12.1.26.
Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito;
Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção Cyber Source.
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Após a seleção, os campos para configuração do Cyber Source serão exibidas.
Campos:
- Ambiente Ativo: Indica qual ambiente será utilizado na comunicação com a Cyber Source durante a execução dos pagamentos. As opções de ambiente disponíveis são Teste e Produção.
- Merchant Id: Identificador do comerciante fornecido pela Cyber Source.
- Key Id: Identificador relacionado a Shared Secrect Key, criado ao gerar a Shared Secrect Key através do portal do cliente Cyber Source.
- Shared Secrect Key: Chave compartilhada gerada através do portal do cliente Cyber Source.
- Anti fraude ambiente teste: Endereço fornecido pela Cyber Source para acesso ao ambiente de testes do antifraude .
- Anti fraude ambiente produção: Endereço fornecido pela Cyber Source para acesso ao ambiente de produção do antifraude.
- Anti fraude chave de transação: Chave de transação para o anti fraude gerada através do portal do cliente Cyber Source.
- Profile Id: Identificador fornecido pela Cyber Source.
É necessário que o cadastro das informações de bandeira sejam preenchidas, informando a conta caixa e meio de pagamento a ser utilizado.
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- Usuário da Baixa: Usuário a ser utilizado na baixa dos boletos pagos com cartão pelo e-commerce. Caso não seja informado, será utilizado o usuário autenticado no RM
Ponto importante
- A autenticação é obrigatória para transações finalizadas com cartão de débito, pois os valores são debitados das contas automaticamente (em caso de autorização). Os usuários que não possuírem a liberação para a transação com cartão de débito pela internet, não conseguiram finalizar o pagamento.
Pagamento através do portal educacional
Acessar o Portal do Educacional para realizar o processo de pagamento via Cartão cartão de Crédito/Débitocrédito.
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Informações Complementares
