Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Gerar arquivo SPED Fiscal
...
através da rotina 1097
Produto: | 1097 |
...
- Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
...
Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.
1) Realize o cadastro do código do IBGE da cidade na rotina 535 – Cadastro de Filiais, informando o código do país para todas as UF;
2) Cadastre todas as cidades na rotina 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE ou execute na rotina 1460 – Pré Cadastro de NF-e, a opção Tabela de Cidades para que as cidades sejam criadas de automaticamente nas rotinas a seguir:
- 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE
- 202 – Cadastrar Fornecedor
- 302 - Cadastrar Cliente
Observação: utilize a opção Replicar Cidade IBGE para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE.
...
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo; Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal. |
...
2) Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal |
...
e clique o botão Avançar; |
5) Selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal e escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo SPED;
...
3) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED; |
...
4) Acione os |
...
botões Aplicar Filtros |
...
e Definir Filtros, respectivamente; |
...
5) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa; |
...
6) Na |
...
aba Principal |
...
marque a opção na caixa |
...
Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde; |
...
7) Selecione na |
...
caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz; |
...
8) Escolha na |
...
caixa Modelo CIAP |
...
a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa; |
...
9) Marque na |
...
caixa Finalidade do Arquivo |
...
a opção conforme status do arquivo; |
...
10) Informe na |
...
caixa Nome do Arquivo |
...
o local que deseja salvar o arquivo;. |
...
11) Na |
...
aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa; |
...
12) Clique o |
...
botão Contador/Técnico |
...
e preencha os campos apresentados na |
...
caixa Dados do Contabilista; |
...
13) Clique Ajuste Apuração ICMS |
...
e detalhe na |
...
planilha as informações lançadas na apuração de ICMS; |
...
14) |
...
Acione o |
...
botão Opções |
...
selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade; |
...
15) Clique |
...
o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o |
...
botão Gerar Obrigações; |
...
16) Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida, |
...
clique Salvar Apuração; |
...
17) |
...
Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida |
...
clique o |
...
botão Salvar Apuração, :
|
...
|
...
|
...
18) Acione o |
...
botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática; |
...
19) |
...
Clique Gerar; |
...
20) |
...
Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?. |
...
Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?; |
...
Clique Sim |
...
ou Não |
...
conforme necessidade. |
...
21) |
...
Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o |
...
botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado; |
...
22) |
...
Para verificar as inconsistências acione o |
...
botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no |
...
arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo. |
...
| Observações |
|
...
|
| HTML |
|---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas