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  • Como lançar frete FOB na entrada de mercadoria?

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Lançar frete FOB na entrada de mercadoria

Produto:

 1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Quando for necessário lançar o frete FOB na rotina 1301 utilize a aba Conhecimento de Frete, botão Novo Conhecimento e preencha as informações conforme necessidade. Preencha as informações das demais abas e clique Gravar.

Para lançar um conhecimento de frete no momento da entrada utilizando a rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize o processo de entrada da nota fiscal normalmente,

depois de lance

selecione o pedido de compras, confirme os itens e gere o financeiro, vá então na aba Conhecimento de Frente-F10:

1) Clique o botão Novo Conhecimento;

2) Será aberta nova tela,

onde deverá informe a Data

informe os campos:

  • Data de Emissão;
Preencha o campo 
  • Nº. Conhecimento; 
Informe a série no campo 
  • Série;
Informe o 
  • Modelo (caso possua);
Selecione a Informe o 
  • Espécie; 
  • Código fiscal; 
Selecione a 
  • Transportadora;
Campo 

3) O campo Valor do frete

 já aparecerá

 aparecerá preenchido, mas

deve ser preenchido com

deverá estar igual o valor que

veio no

do documento do frete

, caso esteja diferente

, lembrando que o campo Valor do frete apresentará o valor conforme campo Frete Conhecimento preenchido anteriormente em Custo fora da nota fiscal, Frete FOB, na tela de Inclusão de Item; 

4) Informe

o 

os totalizadores:Total das NFs, ou seja, o total das notas de entrada do conhecimento de frete

;Informe o 

, Total IPI das NFs

;

, 

Informe o 

Total Peso das NFs;

5) Clique o botão Confirmar;

Image Added

5.1) Caso a chave NFe do frete já exista o frete não poderá ser lançado

Image Added

6) Em seguida clique Distribuir, para que o valor do frete seja distribuído entre os itens da nota;

Image Added

7) Na aba CST ICMS Frete FOB informe os dados da tributação de ICMS do frete, esta aba é obrigatória mesmo que os valores sejam zerados;

8) Clique Gerar Tributação;

Image Added

9) Verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB se está tudo certo na tributação de PIS/COFINS do frete;

10) Na aba Contas a Pagar gere o

 contas

contas a pagar do Frete

:

;

11) Selecione o fornecedor que será vinculado o título e preencha os campos de Dt. Vencimento, Valor e Localização(histórico do boleto);

12) As opções Valor e Localização

 já aparecerão

 aparecerão automaticamente

.Agora só confirmar a nota de entrada clicando Gravar.

;

13) Finalize a entrada da nota clicando o botão Gravar;

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Observações:
o

O frete FOB

 já vai direto para

 irá compor o custo da mercadoria, sem a necessidade de

parametrizar o mesmo

parametrização, porém

é necessário

lembre de parametrizar a tributação dos fornecedores utilizados para o lançamento do Frete Fob utilizando a rotina  212 - Cadastrar Tributação de Entrada.

Para mais informações sobre o Frete Fob, acesse os links abaixo:

(Como funciona o Frete Fob na rotina 1301?)
(Como cadastrar a tributação para transportadora?)
(Como o percentual do frete FOB é distribuído entre os produtos?)

 

 

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