TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Criação_do_Fato_Gerador_12_NF_Serviço_Saída

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CRIAÇÃO DO FATO GERADOR

Criação do Fato Gerador 12 - NF

SERVISO SAIDA  

Serviço Saída

Características do Requisito

Cadastros Iniciais:

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2129

Cadastro de Regra de Contabilização

2130

Integração Contábil

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

4164.008393.2015

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).Criação do Fato Gerador 12 NF Serviço Saída

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

PCNFSAID

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

2129 - 26.03.00

2130 - 26.03.00

2100 - 26.03.01

 

 

 
Versão Expedida:26

Descrição


Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor,.

 

Procedimento para Utilização

 Rotina 2100

       1.          


  • Rotina 2100 - Atualização do banco de dados


  1. Acesse
 Acesse
  1. a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL)
,

       2.            Clique 'Confirmar'.

                     
  1. ;
  2. Clique Confirmar;
  3. Será atualizados os objetos do banco de dados.

 Rotina 2129

        1.            Acesse

 

  • Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização


  1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão
'
  1. Incluir
',                       O sistema
  1. , o sistema apresenta a tela com os
'
  1. Fatos geradores
'.        2.           Selecione
  1. ;
  2. Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE
SERVICO
  1. SERVIÇO, e clique o botão
'
  1. Avançar
'.       3.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos das caixas
'
  1. Dados cadastrais
'
  1. e
'
  1. Filiais Pertencentes a Regra
'
  1. e clique o botão
'
  1. Avançar
',       4.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos das caixas
'
  1. Dados para filtro
'
  1. e
'
  1. Filtros lançados para regra e clique o botão
'
  1. Avançar
',        5.            Preencha
  1. ;
  2. Preencha os campos da caixa
'
  1. Informações das contas
'
  1. com a
'
  1. Natureza Lançamento
'
  1. definido como
'
  1. Crédito
'
  1. e clique o botão
'
  1. Incluir
',       6.            
  1. ;
  2.  Preencha os campos da caixa
'
  1. Informações das contas
'
  1. com a
'
  1. Natureza Lançamento
'
  1. definido como
'
  1. Débito
''
  1. e clique o botão
'
  1. Incluir
',                     Observação
  1. ;
    Observação: Os dados serão demonstrados nas aba
'
  1. Contas a débito
'
  1. e
'
  1. Contas a crédito
'
  1. .
  2.  
     6.          
  1. Clique o botão
'
  1. Avançar
'       7.        
  1. ;
  2.  Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão
'
  1. Confirmar
'
  1. .

e abas 'Contas a crédito' e 'Contas a débito' e clique o botão 'Avancar',                       Som. p/Compra (BCW_SO

 

 Rotina 2130

       6.            Confira os dados e confirme

  • Rotina 2130 - Integração Contábil

      

  1. Acesse a rotina 2130;
  2. Informe a Filial, Ano, e clique o botão Confirmar;
  3. Informe as datas da caixa Filtro por período;
  4. Selecione na planilha Regras a regra que deseja integrar, e clique o botão Gerar;
  5. Confirme a regra na tela Confirmar regras para geração;
  6. O sistema irá apresentar a tela Dados intermediários demonstrando os lançamentos para integração;
  7. Clique o botão Contabilizar para confirmar a contabilização dos lançamentos.