Passo a passo: | Dica |
---|
| Antes de utilizá-la, verifique na rotina 530 se as permissões a seguir estão de acordo com os processos de sua empresa e marque-as, conforme a sua necessidade. - 1 - Permitir alterar relatório editável,
- 2 - Validar permissão de acesso a dados (Rotina 131).
|
A rotina 1143 é utilizada somente para realizar ajustes de estoque de entrada ou saída de mercadorias, referenciando carregamentos ou notas fiscais que originaram tais sobras/ faltas.Utilização da rotina Informe os dados necessários para realizar o ajuste, são elesVeja a seguir alguns dos principais campos dessa rotina: - Data - : data de expedição do carregamento
. – Filial - : filial que sofrerá o ajuste;
- Filial NF
– Filial a - à Nota Fiscal de saída;
- Motivo
– Motivo - : motivo do ajuste de estoque;
- Número de Carregamento
– Número - : número do carregamento que sofreu a sobra ou a falta de mercadoria
. – Número - : número da Nota Fiscal referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não Obrigatório – Código - : código do cliente referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não obrigatório). - Código - : código do RCA referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (
Não obrigatório). - Código - : código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (
Não obrigatório). – Observações - : observações complementares
. – Código - : código do produto que sofrerá o ajuste
. – Quantidade - : quantidade que será ajustada do produto previamente informado;
- Operação
– E Entrada S- Saída – Caso seja - Saída - SS: quando usado como sobra de mercadoria, será uma entrada de mercadoria, mas em caso
seja - de falta, será uma saída de mercadoria
. – Clique o botão Incluir - : usado para incluir a movimentação na
grid . – Clique o botão Confirmar - : usado para confirmar as movimentações que foram inclusas na
grid da rotina. *** Campos de preenchimento não obrigatório. Informações |
---|
Essa rotina foi criada para que os ajustes de sobras de mercadorias possam ser rastreados com maior eficiência, uma vez que no extrato do produto será apresentado que o ajuste de estoque do produto foi referente à | SobrasFaltas faltas de mercadoria de um determinado carregamento, Nota Fiscal | e etc. | Observações: | Para utilizar a rotina, realize os seguintes procedimentos: 1) Informe a Data, a Data Expedição, a Filial Entrada e a Filial NF; Image Added 2) Informe os campos: - Num Carreg;
- Num Nota;
- Cliente,
- Motivo.
3) Informe o RCA, o Motorista e as Observações; Image Added 4) Informe o código do produto no campo Cod. Produto e a quantidade no campo Qtde e pressione Enter; 5) Na caixa Operação, marque as opções Entrada - ES e Saída - SS e Incluir Produto; Image Added 6) Selecione o produto na planilha, 7) Altere o Valor da Sobra e clique o botão Confirmar. |