Histórico da Página
Nacionalização/Gerac Doctos Entrada
Visão Geral do Programa
Permitir a geração dos documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas.
Objetivo da tela: | Essa função gera os documentos pendentes para o módulo |
Recebimento. |
Recebimento. |
Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
O imposto de importação é gerado automaticamente, |
considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando: |
A parametrização do item é |
realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para |
Comex ( |
CD2510).
A parametrização da natureza de operação é |
realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).
|
|
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação. |
considerando as parametrizações a seguir: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado, irá gerar um documento de entrada de acordo com as informações do recebimento internacional. |
Pesos e Cubagem | Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens |
- Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. |
Conferência | Quando acionado, gera um relatório para a conferência das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque. |
Emitente | Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Transação | Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data |
atual ao acessar o programa. | |
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data |
atual ao acessar o programa. | |
Nro Docto | Inserir o número do documento. |
Série | Informar a série correspondente à transação. A regra para a série |
ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" |
não estará visível em tela. | |
Natureza Operação | O código da natureza de operação correspondente a transação. |
Estabelecimento Fiscal | O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia |
atual. | ||||||
Declaração Importação | Número da declaração de importação correspondente a transação.
| |||||
Data DI | A data referente à emissão da declaração de importação. | |||||
Cotação Variação Cambial | Informar a cotação da moeda correspondente para cálculo dos impostos, Imposto de Importação, Taxa de Estatística e Título de ISD.
| |||||
Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. Este campo será automaticamente marcado e desabilitado quando o documento de importação corresponder a pelo menos um destes critérios:
| |||||
Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do |
Recebimento, no |
Contas a |
Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. | |
Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. |
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o contas a pagar, com o valor das mercadorias e despesas. Importante: A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento): a) Atualização do Estoque no recebimento:
|
Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras. Também irá atualizar o Contas a Pagar com o valor dos impostos. Importante: A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe. A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):
|
...
Conteúdos Relacionados:
...
| ||||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
| |||||
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa. |
Ítens do Embarque - IM0100A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado, permite alterar as informações do item selecionado no browse. |
Cancela Alterações | Quando acionado, cancela as alterações efetuadas nas informações do item. |
Confirma Alterações | Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Depósito | Inserir o depósito do item.
| |||||
Lote/Série | Inserir o lote ou série do item, quando o mesmo possuir um desses controles. | |||||
Data Vali Lote | Inserir a dada de validade do lote, quando o mesmo possuir controle por lote. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo possuir controle por referência. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade do item na unidade medida interna. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa. | |||||
Qtde Fornec | Exibe a quantidade do item na unidade medida do fornecedor. | |||||
Un Fornec | Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor. | |||||
Total Informado | Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque. | |||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque. |
Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C
Objetivo da tela: | Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado, serão confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque. |
Recarrega Informações do Item | Quando acionado, apresenta a janela IM0100F, onde solicita ao usuário quais informações devem ser recarregadas. O cálculo dos pesos dos itens será realizado novamente com as informações provenientes dos cadastros de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Informa | Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:
A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque. |
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
|
IM0100F
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Recarrega | Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:
|
Simulação de Gastos Aduana - AR2047
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento do embarque. |
Processo de Importação | Apresenta o processo de importação vinculado ao embarque. |
Destino | Selecionar o destino da mercadoria. |
País de Origem | Exibe o país de origem da mercadoria. |
Moeda | Apresenta a moeda em que foi negociada a importação. |
Moeda Aduana | Apresenta qual a moeda aduaneira. |
Cotação | Exibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário. |
Incoterm | Exibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque). |
FOB Total | Apresenta o valor FOB. |
Frete total | Apresenta o valor total de frete. |
Seguro Total | Apresenta o valor total de seguro. |
Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B
Objetivo da tela: | Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Apresenta o item da fatura. |
NCM-SIM | Apresenta o NCM-SIM do item da fatura. |
Quantidade | Apresenta a quantidade do item na fatura. |
Preço | Apresenta o valor unitário do item. |
Total | Apresenta o valor total do item na fatura. |
Certificado Origem | Se este campo estiver marcado, o valor da Base IMP será apenas o valor aduana. Se o campo não estiver marcado, o valor da Base IMP será o valor aduana + valor total do conceito. |
Frete | Exibe o valor do frete para o item da fatura. |
Seguro | Exibe o valor do Seguro para o item da fatura. |
Ajuste | Exibe o valor do ajuste para o item da fatura. |
ImpRepStock | Caso marcado, poderá ser alterado a quantidade de reposição. Esse campo, porém, somente estará habilitado caso seja uma importação temporária. |
Valor CIF | Apresenta o valor CIF da compra do item em questão. |
Valor AD | Apresenta o valor aduaneiro da compra do item em questão. |
Base IMP | Apresenta o valor da Base IMP do item em questão. |
Conceito | Apresenta o código conceito de liquidação. |
Descrição | Apresenta a descrição do conceito de liquidação. |
Base de Cálculo | Base de Cálculo do Conceito de Liquidação que foi informada no programa AR2020, podendo ser: Sem base, Valor FOB, Valor CIF, Base Tributária para IVA. |
% | Caso inserido porcentagem no programa AR2020, será sugerida a porcentagem informada. |
Valor Fixo | Caso inserido o valor fixo no programa AR2020, será sugerido o valor informado. |
Cond | Exibe o tipo de condição do conceito de liquidação, sendo: P = Pago; D = Débito; G = Garantia; C = Crédito (a Pagar). |
Qtde | Apresenta a quantidade do conceito no item. |
Pago | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja P igual a Pago. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
Débito | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja D igual a Débito. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
Garantia | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
A Pagar | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja C igual a "Crédito (a Pagar)". Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D
Objetivo da tela: | Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conceito de Liquidação | Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação. |
Porcentagem % | Caso no conceito de liquidação tenha sido informado a %, esta virá sugerida no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário. |
Valor Fixo | Caso no conceito de liquidação tenha sido informado o valor fixo, este virá sugerido no momento em que foi informado o conceito de liquidação. Essa informação, porém, pode ser alterada pelo usuário. |
Implantas Despesas Aduana - AR2047E
Objetivo da tela: | Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento do processo de importação. Este campo não pode ser alterado. |
Processo Importação | Apresenta o processo de importação. Este campo não pode ser alterado. |
Embarque | Apresenta o embarque em questão. Este campo não pode ser alterado. |
Emitente | Apresenta o emitente do embarque. Este campo não pode ser alterado. |
Despachante | Apresenta o despachante envolvido no processo de importação. Este campo não pode ser alterado. |
Data Fatura | Informar a data da fatura. |
Classe | Inserir a classe da despesa de importação. Essa informação será integrada com o Contas a Pagar, caso a despesa gere uma duplicata. |
Série | Inserir a série da despesa de importação. |
Documento | Informar o número do documento da despesa de importação. |
Condição de pagamento | Informar qual a condição de pagamento da despesa de importação. |
Valor cotação | Inserir o valor da cotação aduaneiro que será convertida o valor da despesa de importação. |
Valor Total | Visualizar o valor total da despesa de importação. |
Implantação Dados Aduana - IM3100B
Objetivo da tela: | Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número Sequência | Exibe o Número Sequência. Este campo permite alteração, e é composto pelos 6 últimos dígitos da "Declaração Importação" informado no IM3100. |
Dígito Verificador | Exibe o Dígito Verificador. Este campo permite alteração, e é composto pelo 9º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100. |
Data: | Inserir a data da declaração de importação. É apresentada a mesma data informada no IM3100 no campo "Data DI", porém permite alteração. |
Aduana | Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100. |
Agente | Exibe o código de agente de aduana correspondente à declaração de importação.Este campo permite alteração, e é composto do 5º ao 8º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100. |
Declaração Importação | É apresentado o mesmo código de declaração informado no IM3100. Este campo é formado a partir dos 2 últimos dígitos da data, os 2 dígitos do código de Aduana, os 4 dígitos do código do Agente, o Dígito Verificador, e os 6 dígitos do Número Sequência. |
Conteúdo Relacionado:
Conector de Widget | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
DOCUMENTO TRADUZIDO
Espanhol
Inglês