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Chave

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  • A formatação mudou.
URPFS002-42_Ctree

CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Emissão Operação da Pré- em

Rotina

Nome Técnico

JURA027

JURA070 

JURA201 

JURA202 

JURA203 

 JURA204 

Lançamento Tabelado.

JURA070

Cadastro de Casos.

JURA201

Emissão da Pré-Fatura.

JURA202

Operação

de pré-fatura.

JURA203 

Emissão de

Fatura.

JURA204 Operações de Fatura.
Trabalhado  

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A JURA202B 

JURA202C 

JURA202D 

JURA203B 

JURA203C 

JURA203D 

JURCRIATMP 

JURFILAEXE 

JURTHREAD 

Emissão de pré-fatura.

JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

JURA202C 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

JURA202D 

Associação de Lanc.

Tabelado da Pré-Fatura.

JURA203B 

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

JURA203C 

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

JURA203D 

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

JURCRIATMP 

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

JURFILAEXE 

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

JURTHREAD Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.

 

JURA201BRotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida
Requisito (ISSUE): JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA

 

 

Descrição

AlteraçãoSubstituição parade requisitoarquivos dolocais, Ctree,atualmente novogerados modoem deDBF utilizaçãoou deCTREE, arquivo temporário.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a  08 / 04 / 2017
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma  thread, está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.
Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento: 

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build  igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG


Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Caracter
Tamanho
2

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do 

Atualizações do Compatibilizador

1.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Carácter

Tamanho

2

Decimal

 

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

 

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Carácter

Tamanho

8

Decimal

 

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sm

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do
Processamento
Campo
OH1_SITUAC

TipoCarácter

Caracter

Tamanho

1

Decimal

 

Formato

 

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 1
1=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído;
4=Cancelado

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 PERTENCE("1","2","3","4")

 4=Cancelado

Val. Sistema

PERTENCE("1,2,3,4")

Help

Situação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Help

 Situação da execução do registro

Campo

OH1_
CODUSE
TIPO

TipoCarácter

Caracter

Tamanho

6

Decimal

 

1

Formato

 

TítuloCód. Usuário

Tipo

DescriçãoCódigo do Usuário

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

1=Impressão; 2=Relatório

Val. Sistema 

PERTENCE("1,2")

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

 
Tipo de Processamento realizado.
 Opções

Campo

OH1_
TIPO
ROTINA

Tipo

Carácter

Tamanho

1

Caracter

Tamanho

 10

Decimal

Formato 

@!

TítuloTipo

Rotina

DescriçãoTipo de

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim
 1=Impressão;2=Relatório

When

 

Relação

 

Val. Sistema

  PERTENCE("1","2")

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Help

 Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_
ROTINA
PARAME

TipoCarácter

Memo

Tamanho

 10

Decimal

 

Formato

@!

10

TítuloRotina

Parâmetros

DescriçãoRotina para Processamento

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

ObrigatórioSim

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Parâmetros executados no processamento.

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado
Opções

Campo

OH1_
PARAME
DTINIC

TipoMemo

Data

Tamanho

10

Decimal

 

Formato

 

Título

Parâmetros

8

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

ObrigatórioNão

Sim

Browse

Sim
 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Data que foi gerado o registro na fila

Help

Parâmetros executados no processamento
.

Campo

OH1_
DTINIC
HRINIC

TipoData

Caracter

Tamanho

8

Decimal

 

Formato

 

TítuloData

Hora Início

DescriçãoData

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Hora de registro na fila de processamento

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_
HRINIC
DTFIM

Tipo

Carácter

Tamanho

8

Decimal

 

Data

Tamanho

8

Formato

 

TítuloHora Início

Data Fim

DescriçãoHora Início de Proces.

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

ObrigatórioSim

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Help

Hora de registro na fila de processamento
Relação

Campo

OH1_
DTFIM
HRFIM

TipoData

Caracter

Tamanho

8

Decimal

 

Formato

 

TítuloData

Hora Fim

DescriçãoData

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

 

Val. Sistema

 

HelpData

Hora que foi finalizado o processamento.
 
  • Tabela NX0 - Pré-Fatura
When

CampoOH1

NX0_
HRFIM
DCLIEN

TipoCarácter

Caracter

Tamanho

8

Decimal

 

Formato

 
40

TítuloHora Fim

Nome Cliente

DescriçãoHora Fim de Processamento

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

Help

Nome do Cliente

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Hora que foi finalizado o processamento.

 

    • Tabela NX0 – Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

 54

Formato

 

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Nome do Cliente

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

 

3.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

S

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Índices no arquivo SIXÍndices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

Sistema

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Proprietário

Sistema

Procedimento para Utilização      

  1.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

    1.1.         Selecionar os filtros desejados.

    1.2.         Clique em Confirmar.

    1.3.         É aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

     

  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.       Selecione o lançamento tabelado.

    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

    2.3.       É aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

     

  3. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    3.1.       Selecione a pré-fatura.

    3.2.       Clique em alterar

    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

    3.4.       É aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  4.  No módulo

Proprietário

S

Procedimento para Utilização 

Exemplo:

       

  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    Movimentação / Operação de pré-fatura.
    41.1.         Selecionar      osSelecione filtrosa desejadospré-fatura.1

    4.2.      Clique em Alterar

    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

    4.4.       É         Clicar em confirmar.1.3.         Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com osa casosmesma conformedata oda filtropré-fatura selecionadoselecionada no passo 14.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

    Acesse o 
  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Lançamento tabelado

    Operação de pré-fatura.

    2

    5.1.

                 Selecionar o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
  3.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.              Selecionar a pré-fatura.
    3.2.              Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.              Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
  4.       Selecione a pré-fatura.

    5.2.      Clique em Alterar

    5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabelado

    5.4.      È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  5. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

    6.2.       Acesse Outras opções / Refazer

    6.3.       Selecione a opção Impressora

    6.4.       Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

     

  6.  Acesse o 

    No módulo

    Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    47.1.              Selecionar a      Selecione uma, ou mais, pré-fatura.4

    7.2.

                 Clique em alterar

          Acesse Outras opções / Refazer

    7

    4

    .3.       Selecione a opção Tela

    7       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.4.4.                   SeráApós abertoo umprocessamento, novoé browseaberto com as despesas cobráveis um .pdf com ao mesma dataresumo da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
     Acesse o 
    .

     

  7. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    58.1.              Selecionar a      Selecione uma, ou mais, pré-fatura.5

    8.2.

                 Clique em alterar5

          Acesse Outras opções / Refazer

    8.3.       Selecione a opção Word

    8       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data      Após o processamento, é gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, selecionadana nopasta passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
    Acesse
    pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  8. No módulo

    Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

    96.1.       Selecione uma,o ou mais, pré-fatura
    6.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    filtro desejado

    9.2.      Clique em OK

    96.3.           É aberto Selecione Impressora
    6.4.              Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
    Acesse o 
    um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

     

  9. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Operação

    Emissão de

    pré-fatura

    fatura / Incluir na fila / Fixo.

    710.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione Tela 
    7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
    Acesse o 
     Selecione o filtro desejado.

    10.2.      Clique em OK

    10.3.      É aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

     

  10. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Operação

    Emissão de

    pré-fatura

    fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

    811.1.      Selecione      o Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.              Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
    Acesse o 
    filtro desejado.

    11.2.      Clique em OK

    11.3.     É aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

     

  11. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    / Pré-Fatura.

    912.1.      Selecione      a Selecione o filtro desejadoopção desejada.
    912.2.      Selecione             o filtro Cliquecaso emfor OKnecessário.
    9.3.              Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
  12. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.                Selecione o filtro desejado.
    10.2.                Clique em OK
    10.3.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
  13. 12.3.      Clique em OK

    12.4.      Selecione o registro desejado.

    12.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    12.6.      Feche o browse.

    12.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    12.8.      Selecione as opções desejadas.

    12.9.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    12.10.    Após o processamento, é enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora.

     

  14. Acesse o 

    No módulo

    Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    / Fatura adicional.

    13.1.      Selecione a opção desejada.
    13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    13.3.      Clique em OK

    13.4.      Selecione o registro

    11.1.                Selecione o filtro desejado.11

    13.

    2.                Clique em OK
    11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
  15. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.                Selecione a opção desejada.
    12.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.                Clique em OK
    12.4.                Selecione o registro desejado.
    12.5.                Clique em Enviar p/fila.
    12.6.                Feche o browse.
    12.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.                Selecione as opções desejadas.
    12.9.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    12.10.             Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
  16. 5.      Clique em Enviar p/ fila.

    13.6.      Feche o browse.

    13.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    13.8.      Selecione as opções desejadas.

    13.9.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    13.10.    Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  17. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    14.1.      Selecione a opção desejada.
    14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    14.3.      Clique em OK

    14.4.      Selecione o registro desejado.

    14.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    14.6.      Feche o browse.

    14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    14.8.      Selecione as opções desejadas.

    14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.

    14.10.    Após o processamento, é gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  18. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    15.1.      Selecione uma fatura.

    15.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    15.3.      Selecione
    Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.                Selecione a opção desejada.
    13.2.                Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.                Clique em OK
    13.4.                Selecione o registro desejado.
    13.5.                Clique em Enviar p/fila.
    13.6.                Feche o browse.
    13.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.                Selecione as opções desejadas.13

    15.

    9.                Em

    4.      Em resultado,

    selecione

    a opção Impressora.

    15.5.      Clique em Emitir

    15.6.      Após opção Tela.13.10.             Após o processamento, será aberto enviado diretamente para a impressora um relatório em .pdf da fatura.

     

    Acesse o 
  19. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Emissão

    Operação de fatura

    / Incluir na fila

    .

    16

    14.1.                     Selecione Selecione a opção desejadauma fatura.14

    16.2.

                    Selecione o filtro caso for necessário.

          Acesse Outras Opções / Refazer

    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    16.4.      Clique em Emitir

    16.5.      Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  20. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    17.1.      Selecione uma fatura.

    17.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    17.3.      Selecione 
    14.3.                Clique em OK
    14.4.                Selecione o registro desejado.
    14.5.                Clique em Enviar p/fila.
    14.6.                Feche o browse.
    14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.                Selecione as opções desejadas.14

    17.

    9.                Em

    4.      Em resultado,

    selecione

    a

    opção

    Word.

    17.5.      Clique em Emitir

    17.6.      Após14.10.             Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

    Acesse o 
  21. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em Atualizações

    acesse Atualizações / Movimentação /

    Operação

    Emissão de

    fatura

    Pré-Fatura.

    1518.1.                     Selecione Selecioneo umafiltro faturadesejadas.15

    18.2.

                    Acesse Outras Opções / Refazer

          Em resultado, selecione a opção Nenhum.

    18.3.      Clique em OK.

    18.4.      Após 
    15.3.                Selecione as opções desejadas.
    15.4.                Em resultado, selecione a opção impressora.
    15.5.                Clique em Emitir
    15.6.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

     

  22. Acesse o 

    No módulo

    Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Operação

    Emissão de

    fatura

    Pré-Fatura.

    1619.1.                     Selecione Selecioneo umafiltro faturadesejado.16

    19.2.

                    Acesse Outras Opções / Refazer16.3.                Em

          Em resultado,

    selecione

    a

    opção

    Tela

    Impressora.

    16

    19.3.      Clique em OK.

    19.4.      Após4.                Clique em Emitir16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
    Acesse o 
     é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

     

  23. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações / Movimentação /

    Operação

    Emissão de

    fatura

    Pré-Fatura.

    1719.1.                Selecione uma fatura.
    17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.                Selecione as opções      Selecione o filtro desejadas.17

    19.

    4.                Em

    2.      Em resultado,

    selecione

    a

    opção

    Word

    Tela.

    17

    19.3.      Clique em OK.

    19.4.      Após 5.                Clique em Emitir17.6.                Após o processamento, será gerado em wordé aberto um(ns) relatório.pdf nacom pastao pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT Acesse o resumo da(s) pré-fatura.

     

  24. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    1821.1.                     Selecione Selecione o filtro desejadas.18

    21.2.

                    Em

          Em resultado,

    selecione

    a

    opção

    impressora.

    Word

    18

    21.3.     Clique em OK

    21                Clique em Ok.18.4.                Após     Após o processamento, seráé enviadogerado diretamenteum paradocumento aem impressoraword padrão odo resumo da(s) pré-fatura., na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  25. No módulo Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em acesse Atualizações / Movimentação / EmissãoOperação de Pré-Fatura.19.1.                Selecione o filtro desejadas.
    1922.21.                Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.                Clique em Ok.
    19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
  26. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.                Selecione o filtro desejadas.
    20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.
    20.3.                Clique em Ok.
    20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
 
  1.       Selecione a pré-fatura.

    22.2.      Clique em Alterar.

    22.3.     Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.

    22.4.     Clique em Outras opções/ Operações.

    22.5      Selecione a opção WO.

    22.6      Clique em OK.

    22.7      Clique em Sim.

    22.8      Digite o Cód Mot Emi e a observação.

    22.9      Clique em OK.


  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    23.1.     Clique em Outras ações/ Titulos.

    23.2      Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.