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| Campo: | Descrição |
| Alterar Registro Atual | utilizado Utilizado para realizar alterações de informações atuais no título selecionado. Ao ser clicado neste botão, os campos da aba Detalhes serão habilitados para alteração e serão apresentados os botões a seguir: |
| Excluir Registro Atual | utilizado Utilizado para excluir o título selecionado. Não é permitida a exclusão de lançamentos que estejam associados a uma nota fiscal de entrada, com borderô montado ou quitados, onde serão apresentadas mensagens de alerta para cada situação. |
| Imprimir | utilizado Utilizado para realizar a impressão da grid apresentada na aba Lançamentos e/ou dos dados do título selecionado apresentados na aba Detalhes. |
| Filtrar | utilizado Utilizado para retornar à tela de abertura da rotina para a pesquisa de novos títulos através dos filtros informados. |
| Fechar | utilizado Utilizado para fechar a rotina. |
| Expandir |
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 Objetivo da tela: | Permite a seleção do título a ser visualizado, alterado ou alteradoimpresso. |
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| Expandir |
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Objetivo da tela: | Permite Contém as abas Dados de Lançamento e Dados Complementares, permitindo visualizar e alterar dados do título selecionado na aba Lançamentos. |
| Expandir |
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| title | Aba Dados de Lançamento |
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|  Image Added Objetivo da tela: | Permite visualizar e alterar os principais dados do título selecionado. |
| Campo: | Descrição | | N° de Lançamento | Apresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa. | | Dt. Lançamento | Apresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa. | | N° Trans. Ent. | Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria. | | Filial | Apresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa. | | Dt. Competência | Apresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil. | | Forma Pagto. | Apresenta a forma de pagamento do título. | | Lançamento | Apresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue:
- Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente;
- Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados. | | Tipo de Serviço | Apresenta a opção marcada do tipo de serviço:
-Pag. Fornecedor;
-Pag. Salários;
-Pag. Tributos;
-Outros. | | Moeda | A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar. | | Nf. Serviço | Utilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não. | | Conta débito | Apresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado. | | Pagamento Bloqueado | Utilizado para informar se no lançamento o pagamento foi bloqueado. | | Variação Cambial | Utilizado para informar se no lançamento há variação cambial. | | Boleto | Opção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado. | | Tipo de Parceiro | Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde:
- Fornecedor: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Fornecedor;
- Cliente: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Cliente;
- RCA: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo RCA;
-Motorista: quando marcada, informa que o título pesquisado possui parceiro tipo motorista;
- Outro: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro diferente dos tipos apresentados acima. | | Histórico | Apresenta o código do histórico cadastrado na criação do título. | | Parceiro | Apresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado. |
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Projeto para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina "607 - Cadastrar Projetos"| para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT. | | Rateio | Utilizado para apresentar o código do rateio de contas. | | N° Nota | Apresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa. | | Prest | Apresenta o número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada. | | Dt. Vencimento | Apresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração. | | Dt. Pagamento | Apresenta a data em que o título selecionado foi pago. | | Usuário Lançamento | Apresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado. | | Cod. Barras | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. | | Linha Digitável | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue:
- Boletos Bancários: quando marcado, vincula o boleto ao título para ser pago. A modalidade Boleto Bancário caracteriza no sistema uma modalidade de um boleto comum, diferente da modalidade de boleto de títulos públicos, ou seja, o formato do código de barra de ambos são diferentes;
- Contas Públicas: quando marcada, possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento;
- Utilizar o Modo de Digitação: utilizado para informar o código de barras manualmente. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível a digitação;
- Utilizar o Leitor Óptico: utilizado para informar o código de barras através do leitor óptico. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível o preenchimento automático do código de barras;
- Confirmar: utilizado para confirmar o processamento do código de barras informado;
- Cancelar: utilizado para fechar a tela Entre com a linha digitável. | | Valor Receita Bruta |
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| Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. | | Perc. Receita Bruta |
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| Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. | | Num. Nota Dev. | Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar. | | Func. Autorização |
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| Utilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760. | | Dt. Autorização |
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| Utilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760. | | Num. Trans | Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos. | | Prorrogação | Apresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados. | | N° Negociação | Apresenta o número da negociação do título. |
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| Cód Receita | |
| Dt. Emissão NF | Apresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado. | | Localização | Apresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado. | | Dt. Reclassif. | Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial. | | Func. Reclassificação | Apresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento. | | N° Borderô | Apresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança. | | Seq. Borderô | Apresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina. | | Dt. Borderô | Apresenta a data em que o borderô foi lançado. | | Num. Banco | Apresenta o código do banco vinculado ao borderô do título. | | N° Cheque | Apresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado. | | Dt. Cheque | Apresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido. | | Vl. Pago / A Pagar | Apresenta o valor pago do título selecionado. | | Valor Título | Apresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas. Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço. | | Valor Devolução |
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| Utilizado para informar o valor da devolução feita ao fornecedor. | | Valor Desc. Fin. |
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| Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente. | | Juros | Apresenta os juros lançados ao título selecionado.
| | Variação Cambial |
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| | Valor Líquido | |
| Moeda Estrangeira | |
| Data Cotação | |
| Cotação | |
Veículo | | Utilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira. | | Valor Líquido | Utilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial. |
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| Expandir |
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| title | Dados Complementares |
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Objetivo da tela: | Permite visualizar e alterar os dados do título selecionado em relação a tributos e cotações. |
| Campo: | Descrição | | Código da Receita Federal | Utilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro Conta Débito for selecionada uma conta do tipo Tributos, ou seja, uma conta cadastrada na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial com a opção Tributos marcada na caixa Tipo. | | Valor Receita Bruta | Utilizado para informar o valor de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740 | | Percentual de Receita Bruta | Utilizado para informar o percentual de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740. | | Identificador FGTS | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. | | Lacre e Dígito da Conectividade Social | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. | | Cotação | Utilizado para informar o valor da cotação. | | Data da Cotação | Utilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira. | | Projeto | Utilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina 607 - Cadastrar Projetos. |
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| HTML |
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