Passo a passo: | 1. Módulos Financeiros Atualizados, inclusive Tesouraria;
2. Integração da Tesouraria implantado com controle de Cofre;
3. Servidor IIS instalado com framework 4.x ou superior;
4. Movimentos da Tesouraria atualizada e em dia;
5. *Disponibilizar os arquivos para integração;
*O projeto somente poderá ser iniciado após o cliente ter disponibilizado o arquivo contendo
as movimentações das transações com cartões no lay out abaixo.
Obs.: Para os clientes que não utilizam a solução da Software Express, a negociação comercial e
encaminhamento deste projeto somente poderá avançar após a análise do lay out do arquivo
de movimentações de transações com cartão, que deverá ser realizado pela nossa equipe
técnica.
As transações efetuadas através de POS PÓS de venda (terminal de venda apartado do PDV) nas
redes REDECARD, AMEX e CIELO, já estão homologadas para a integração com a Conciliação de
Cartões. - Lay Out Software Express Versão 3.6
Registro 0 – Header | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| H01 - Tipo do registro | 1 | 1 | ‘0’ | | H02 - Data da criação do arquivo | 8 | 8 | AAAAMMDD | | H03 - Hora da criação do arquivo | 6 | 6 | HHMMSS | | H04 - Período – Data Inicial | 8 | 8 | AAAAMMDD | | H05 - Período – Data Final | 8 | 8 | AAAAMMDD | | H06 - Versão do Layout | 5 | 5 | ‘V3.6’ | | H07 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | 00’ – Mais de uma Rede
selecionada
Vide Tabela I | | H08 - Número identificação do arquivo | 14 | 14 | Número de identificação do
arquivo AAAAMMDDHHMISS | H09 - Número sequencial do registro no
arquivo | 6 | 6 | |
Registro 1 – Detalhes Venda | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| V01 - Tipo do registro | 1 | 1 | ‘1’ | | V02 - Identificador da Transação | 1 | 30 | Código cliente | | V03 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | V04 - Data da venda | 8 | 8 | AAAAMMDD | | V05 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | V06 - Número do Comprovante | 1 | 12 | ‘’ | | V07 - NSU do SiTef | 1 | 12 | * | | V08 - Número do Cartão | 1 | 19 | ‘’ | | V09 - Valor Bruto | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor bruto da parcela, se
parcelado | | V10 - Total Parcelas | 2 | 2 | Para transações à vista = “00” | | V11 - Valor Líquido | 1 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor da parcela, se parcelado | | V12 - Data Crédito | 8 | 8 | AAAAMMDD | | V13 - Número da Parcela | 2 | 2 | Número da Parcela | | V14 - Tipo Produto | 1 | 1 | ‘C’ - crédito
‘D’ – débito
‘V’ – voucher
‘S’ – saque
‘A’ – pagamento | | V15 - Captura | 1 | 1 | ‘0’, ‘2’, ‘3’ – SiTef
‘1’, ‘4’ , ‘5’ – Outros | | V16 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | V17 - Código do Banco | 1 | 6 | ‘’ | | V18 - Código da Agência | 1 | 6 | ‘’ | | V19 - Número da Conta Corrente | 1 | 15 | ‘’ | | V20 - Valor da Comissão | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | V21 - Valor da Taxa de Serviço | 3 | 5 | Sem separador de centavos
Ex: 199 = 1,99 % | | V22 - CodLojaSiTef | 8 | 8 | | | V23 - Código de Autorização | 0 | 12 | ** | | V24 - Cupom fiscal | 0 | 20 | Cupom fiscal. Informação fiscal
repassada da rede para o Sitef.
Caso não exista virá com: ‘’ | | V25 - Código de Bandeira | 4 | 4 | Vide Tabela II | | V26 – Data Venda Sitef | 0 | 8 | *** AAAAMMDD data de venda
registrada no Sitef.
Caso não exista virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V27 – Hora Venda Sitef | 0 | 6 | HHMMSS hora de venda
registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘’. Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V28 – PDV | 0 | 9 | Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora,
será informado o número do
PDV de transações Conciliadas
apenas.
Caso não exista virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V29 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V30 – Indica Arquivo de Recuperação | 1 | 1 | **** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’.
0 – Registro normal;
1 – Registro proveniente de
arquivo de recuperação.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V31 – Hora Venda | 0 | 6 | Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora.
Caso não exista, virá com: ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V32 – Meio de Captura | 1 | 1 | Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | V33 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do
comprovante (V06).
** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos
extratos eletrônicos.
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do
RO formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas
no RO. Registro 8 – Detalhes Rejeitado | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| R01 - Tipo do registro | 1 | 1 | ‘8’ | | R02 - Identificador da Transação | 1 | 30 | Código cliente | | R03 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | R04 - Data da Venda | 8 | 8 | AAAAMMDD | | R05 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | R06 - Número do Comprovante | 1 | 12 | ‘’ | | R07 - NSU do SiTef | 1 | 12 | * | | R08 - Número do Cartão | 1 | 19 | ‘’ | | R09 - Valor Bruto | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor bruto da transação | | R10 - Total Parcelas | 2 | 2 | Para transações à vista = “00” | | R11 - Tipo Produto | 1 | 1 | ‘C’ - crédito
‘D’ – débito
‘V’ – voucher
‘S’ – saque | | R12 - Captura | 1 | 1 | ‘0’, ‘2’, ‘3’ – SiTef
‘1’, ‘4’ , ‘5’ – Outros | | R13 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | R14 - CodLojaSiTef | 8 | 8 | | | R15 - Código de Autorização | 0 | 12 | ** | | R16 - Cupom fiscal | 0 | 20 | Cupom fiscal. Informação fiscal
repassada da rede para o Sitef.
Caso não exista virá com: ‘’ | | R17 - Código de Bandeira | 4 | 4 | Vide Tabela II | | R18 - Data Venda Sitef | 1 | 8 | AAAAMMDD caso não exista ‘’ | | R19 - Hora Venda Sitef | 1 | 6 | HHMMSS caso não exista ‘’ | | R20 – PDV | 0 | 9 | Número do PDV | | R21 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para
localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’. | | R22 - Indica Arquivo de Recuperação | 1 | 1 | **** Exclusivo da Cielo2, para
outras redes virá ‘0’.
0 – Registro normal;
1 – Registro proveniente de
arquivo de recuperação. | | R23 – Hora Venda | 0 | 6 | Quando informado, Hora da
Venda da Autorizadora.
Caso não exista, virá com: ‘’ | | R24 – Meio de Captura | 1 | 1 | | | R25 – Código Rejeição | 6 | 6 | Código de rejeição enviado pela
autorizadora | | R26 – Descrição Rejeição | 1 | 30 | Descrição do motivo de
rejeição, caso este seja enviado
pela autorizadora, ‘-‘, em caso
negativo. | | R27 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do
comprovante (TA06).
** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos
eletrônicos.
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO
formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no
RO. Registro 10 – Detalhes Crédito | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| C01 - Tipo do registro | 2 | 2 | ‘10’ | | C02 - Identificador da Transação | 1 | 30 | Código cliente | | C03 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | C04 - Data da venda | 8 | 8 | AAAAMMDD | | C05 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | C06 - Número do Comprovante | 1 | 12 | ‘’ | | C07 - NSU do SiTef | 1 | 12 | * | | C08 - Número do Cartão | 1 | 19 | ‘’ | | C09 - Valor Bruto | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor bruto da parcela, se
parcelado. | | C10 - Total Parcelas | 2 | 2 | Para transações à vista = ‘00’ | | C11 - Valor Líquido | 1 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor da parcela, se parcelado.
Caso esteja com valor menor
que o valor da coluna "C12 -
Valor Líquido Original", significa
que algum evento alterou a
valor a ser pago.
Valor=“0”, significa
cancelamento total do valor a
ser pago. | | C12 - Valor Líquido Original | 0 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor da parcela original, se
parcelado.
Utilizado principalmente para
indicar um desagendamento da
Redecard.
Vazio, em caso de não haver
desagendamento. | | C13 - Data Crédito | 8 | 8 | AAAAMMDD | | C14 - Data Crédito Original | 0 | 8 | AAAAMMDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| | | | | | | | | |
| Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| | | | | | | | | |
| Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| | | | | | | | | |
| Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| | | | | | | | | |
Utilizado principalmente para
indicar uma aceleração da Visa.
Vazio, no caso de não haver
aceleração. | | C15 - Número da Parcela | 2 | 2 | Número da Parcela | | C16 - Tipo Produto | 1 | 1 | ‘C’ - crédito
‘D’ – débito
‘V’ – voucher
‘S’ – saque
‘A’ – pagamento | | C17 – Captura | 1 | 1 | ‘0’, ‘2’, ‘3’ – SiTef
‘1’, ‘4’, ‘5’ – Outros | | C18 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | C19 - Código do Banco | 0 | 6 | Preenchimento
com zeros a esquerda é
configurável (Config.bat). Por
padrão, não é preenchido com
zeros a esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | C20 - Código da Agência | 0 | 6 | Preenchimento
com zeros a esquerda é
configurável (Config.bat). Por
padrão, não é preenchido com
zeros a esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | C21 - Número da Conta Corrente | 0 | 15 | Preenchimento
com zeros a esquerda é
configurável (Config.bat). Por
padrão, não é preenchido com
zeros a esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | C22 - Valor da Comissão | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | C23 - Valor da Taxa de Serviço | 3 | 5 | Sem separador de centavos.
Ex: 199 = 1,99 % | | C24 - CodLojaSiTef | 8 | 8 | | | C25 - Código de Autorização | 0 | 12 | ** | | C26 - Cupom fiscal | 0 | 20 | Cupom fiscal. Informação fiscal
repassada da rede para o Sitef.
Caso não exista, virá com: ‘’ | | C27 - Código de Bandeira | 4 | 4 | Vide Tabela II | | C28 – Data Venda Sitef | 1 | 8 | AAAAMMDD, data de venda
registrada no Sitef
Caso não exista, virá com: ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C29 – Hora Venda Sitef | 1 | 6 | HHMMSS hora de venda
registrada no Sitef.
Caso não exista, virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C30 – PDV | 0 | 9 | Número do PDV. Caso não seja
informado pela Autorizadora,
será informado o número do
PDV de transações Conciliadas
apenas.
Caso não exista virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C31 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para
localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C32 – Indica Arquivo de Recuperação | 1 | 1 | **** Exclusivo da Cielo2, para
outras redes virá ‘0’.
0 – Registro normal;
1 – Registro proveniente de
arquivo de recuperação.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C33 – Hora Venda | 0 | 6 | Quando informado, Hora da
Venda da Autorizadora.
Caso não exista, virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C34 – Meio de captura | 1 | 1 | Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C35 – Tipo Lançamento | 1 | 2 | 0=Previsão, 1=Liquidação
Normal,
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | C36 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do
comprovante (C06).
** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos
eletrônicos.
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO
formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no
RO. Registro 2 – Ajustes | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| A01 - Tipo do registro | 1 | 1 | ‘2’ | | A02 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | A03 - Data do Ajuste | 8 | 8 | AAAAMMDD | | A04 - Valor do Ajuste | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | A05 - Valor Liquido do Ajuste | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | A06 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | A07 - Número do Cartão | 1 | 19 | ‘’ | | A08 - Número do Comprovante | 1 | 12 | ‘’ | | A09 - Data da Venda | 8 | 8 | AAAAMMDD | | A10 - Cód. Motivo Ajuste | 1 | 15 | ‘’ | | A11 - Descrição Motivo Ajuste | 1 | 64 | ‘’ | | A12 - Número de Referência | 1 | 15 | Exclusivo Redecard (POS) | | A13 - Número do Resumo Original | 1 | 10 | Exclusivo Redecard | | A14 - Mês de Referência | 6 | 6 | Exclusivo Redecard (POS) | | A15 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | A16 - Código do Banco | 0 | 6 | Preenchimento com zeros a
esquerda é configurável
(Config.bat). Por padrão, não é
preenchido com zeros a
esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | A17 - Código da Agência | 0 | 6 | Preenchimento com zeros a
esquerda é configurável
(Config.bat). Por padrão, não é
preenchido com zeros a
esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | A18 - Número da Conta Corrente | 0 | 15 | Preenchimento com zeros a
esquerda é configurável
(Config.bat). Por padrão, não é
preenchido com zeros a
esquerda.
Caso não exista virá com: ‘’ | | A19 - Valor da Comissão | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | A20 - Valor da Taxa de Serviço | 3 | 16 | Sem separador de centavos | | A21 - Codlojasitef | 8 | 8 | | | A22 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para
localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | A23 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO
formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda Registro 100 – Lote de Antecipação | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| L01 - Tipo do registro | 3 | 3 | ‘100’ | | L02 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | L03 - CodLojaSiTef | 8 | 8 | | | L04 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | L05 - Data Crédito Antecipado | 8 | 8 | AAAAMMDD | | L06 - Valor Pago | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor líquido pago. | | L07 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | L08 - Parcela | 2 | 2 | Para lote com transações à vista
= ‘00’ | | L09 - Data Crédito Original | 8 | 8 | AAAAMMDD | | L10 - Valor Liquido Original | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor líquido antes da
antecipação. | | L11 – Valor Bruto | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor Bruto da antecipação. | | L12 - Código do Banco | 1 | 6 | ‘’ | | L13 - Código da Agência | 1 | 6 | ‘’ | | L14 - Número da Conta Corrente | 1 | 15 | ‘’ | | L15 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para
localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | L16 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO
formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no
RO.
Registro 200 – Transações Antecipadas | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| TA01 - Tipo do registro | 3 | 3 | ‘200’ | | TA02 - Identificador da Transação | 1 | 30 | Código cliente | | TA03 - Código do Estabelecimento | 1 | 15 | ‘’ | | TA04 - Data da Venda | 8 | 8 | AAAAMMDD | | TA05 - Número do Resumo | 1 | 15 | ‘’ | | TA06 - Número do Comprovante | 1 | 12 | ‘’ | | TA07 - NSU do SiTef | 1 | 12 | * | | TA08 - Número do Cartão | 1 | 19 | ‘’ | | TA09 - Valor Bruto | 3 | 16 | Sem separador de centavos.
Valor bruto da transação | | TA10 - Total Parcelas | 2 | 2 | Para transações à vista = “00” | | TA11 - Tipo Produto | 1 | 1 | ‘C’ - crédito
‘D’ – débito
‘V’ – voucher
‘S’ – saque | | TA12 - Captura | 1 | 1 | ‘0’, ‘2’, ‘3’ – SiTef
‘1’, ‘4’ , ‘5’ – Outros | | TA13 - Código Ident. Rede | 1 | 3 | Vide Tabela I | | TA14 - CodLojaSiTef | 8 | 8 | | | TA15 - Código de Autorização | 0 | 12 | ** | | TA16 - Cupom fiscal | 0 | 20 | Cupom fiscal. Informação fiscal
repassada da rede para o Sitef.
Caso não exista, virá com: ‘’ | | TA17 - Código de Bandeira | 4 | 4 | Vide Tabela II | | TA18 - Data Venda Sitef | 1 | 8 | AAAAMMDD, caso não exista ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA19 - Hora Venda Sitef | 1 | 6 | HHMMSS, caso não exista ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA20 – PDV | 0 | 9 | Número do PDV | | TA21 – Número do Resumo Único | 0 | 22 | *** Exclusivo da Cielo2 para
localizar registro de pagamento,
para outras redes virá ‘’.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA22 - Indica Arquivo de Recuperação | 1 | 1 | **** Exclusivo da Cielo2, para
outras redes virá ‘0’.
0 – Registro normal;
1 – Registro proveniente de
arquivo de recuperação.
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA23 – Hora Venda | 0 | 6 | Quando informado, Hora da
Venda da Autorizadora.
Caso não exista, virá com: ‘’
Necessita configurar na opção
“configurar Registro” no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA24 – Meio de Captura | 1 | 1 | Necessita configurar na opção
"configurar Registro" no módulo
Arquivo Retorno Detalhado | | TA25 – Parcela Antecipada | 2 | 2 | Parcela antecipada.
Para transações à vista = “00” | | TA26 - Seq. do Registro no Arquivo | 6 | 6 | |
* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do
comprovante (TA06).
** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos
eletrônicos.
*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO
formatado da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.
Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no
RO.
Registro 9 – Trailer | Nome Campo | Tamanho
Mín. | Tamanho
Máx. | Informações |
|---|
| T01 - Tipo do registro | 1 | 1 | ‘9’ | T02 - Número sequencial do registro no
arquivo | 6 | 6 | |
|