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  • DT Gerar E115 para RS a partir da GIA.

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GERAR DADOS REGISTRO

E115 NA GIA RS

E115 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

 

 



Chamado/Ticket:

3177.037058.2017(HIS.02055.2017;HIS.02837.2017 )

Requisito/Story/Issue: Gerar dados registro E115

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Objetivo

 

Gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS, para que atendimento da legislação.

Definição da Regra de Negócio

 

  • No registro E115 do Sped Fiscal-ICMS/IPI deverá haver a opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032, e deverá haver um botão de orientação com a informação abaixo:
    Para a geração das informações no registro E115 para a UF de RS,será necessário importar o arquivo txt na opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032 gerado pela rotina 1032, para que as informações sejam buscadas nesse arquivo.
  • Deverá haver em grid a coluna Origem do Ajuste no registro E115 , com a seguinte descrição Ajustes de valores declaratórios RS GIA-Rot.1032;
  • Deverá ter o botão Salvar Ajuste;
  • Deverá ser buscado do arquivo importado os valores para geração do registro E115;
  • Para a geração dos valores do Anexo 1C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X01C) Anexo I.C - Ajustes/Excluídas e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,3,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 do E115 com a informação do CFOP que está na posição 4 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo I.C - Ajustes/Excluídas;
  • Para a geração dos valores do Anexo V.A deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05A)Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas, deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência,para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas;
  • Para a geração dos valores do Anexo V.B deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05B)Anexo V.B - Outras Saídas , deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência, para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 com a seguinte descrição Anexo V.B - Outras Saídas;
  • Para a geração dos valores do Anexo V.C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05C)Anexo V.C - Ajustes/Excluídas , e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e o CFOP que está na posição 4 no campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
  • Para a geração dos valores do Quadro C deverá ser verificada a posição: 434,440,455 do registro principal ABCE , e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 com a seguinte descrição Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
  • Deverá ser verificado registro principal ABCE Quadro E se há informação na posição 794 e 795 igual a S, se houver deverá gerar para a posição 794 o campo 3 nulo e o campo 4 com a descrição: Quadro E - Início das Atividades - informar quando for a primeira EFD da empresa no registro E115, e para a posição 795 deverá gerar o campo 3 nulo e o campo 4 com a informação Quadro E - Fim das atividades ou Mudança de Categoria em 31/12;
  • Deverá ser verificado o registro OBS posição 34 se houver informações deverá gerar o campo 3 do E115 com o valor de cada operação e campo 4 com o CFOP da operação;
  • Deverá ser verificado o registro X16- Operações Intermunicipais posição 34, se houver valor deverá gerar o campo 3 e gerar o campo 4 com o código do município;

  • Geração dos códigos de ajusta tabela 5.2 Sped:
  • 11-Para a geração do campo 2( COD_INF_ADIC-Código de ajuste )deverá ser verificado o Anexo na posição 34(X01C), verificar o código na posição 3 conforme abaixo:
    Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS013001

    Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Outras do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Outras estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS013091
    Anexo 1.C código 2:
    RS013002
    Anexo 1.C código 3(Verificar posição 3 após CFOP):
    RS013003

    Anexo 1.C código 6(Verificar posição 3 após CFOP):
    RS013006

    Anexo 5.A-Será gerado com o prefixo RS051 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
    Anexo 5.B-Será gerado com o prefixo RS052 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.

    Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS053001
    Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS053091
    Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS053002
    Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
    RS053092
    Anexo 5.C código 6-Quando estiver associado a EXCLUSOES PARCIAIS - para fins de cálculo do valor adicionado do Anexo V da GIA:
    RS053006

    Quadro C deverão ser verificadas as posições: 
    434-RS000031
    440-RS000032
    455-RS000033

    Quadro E deverão ser verificadas as posições quando estiverem igual a S:
    794-RS000091
    795-RS000092.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor> 1097

 

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão  28.0.71.9 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1032 e gere o arquivo GIA, conforme necessidade;
  2. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  3. Clique o botão Avançar;


  4. Informe a filial e clique o botão Aplicar filtros;
  5. Acesse  a opção  Ajustes Adicionais ICMS;
  6. Selecione o caminho do arquivo a ser importado em seguida clique o botão Importar;
  7. Visualize os dados importados na tabela apresentada;
  8. Clique o botão Salvar Ajuste;
  9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais, em seguida clique o botão Gerar;


  10. Visualize na opção Informações geradas os dados relacionados ao registro E115.
     
     


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