Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA - Control de Tiendas. | ||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-64/DMINA-725 | ||||||||||||||||||||||||
País(es): | México. | ||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Microsoft SQL | ||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SL1 - Presupuesto SL2 - Items de Presupuesto SF2 - Documentos de salida. SD2 - Items Ítems de documentos de salida. | ||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows ® / Linux ® |
Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).
Las siguientes Actualizaciones de diccionario anteriores a esta solución que deberán estar aplicadas son :
"Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.
El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general.
Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.
1.Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" :
745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
2. Aplicar al diccionario los cambios descritos en el secciona Actualización del Diccionario y Procedimiento de Configuración descritos en este documento.
3. Aplica el patch de este issue DMINA-64 para versión 12.1.7 o el patch del issue DMINA-725 para versión 12.1.14, que contiene los fuentes:
Pregunta | MV_PAR04 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 04 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR05 |
Nombre | Tipo De Relacion |
Pregunta | MV_PAR04 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 0504 |
Tipo | C |
Tamaño | 32 |
Valid | NaoVazioVazio() .andor. ValidF3I("S013S012", MV_PAR04PAR05,1,32) |
F3 | MEX013MEX012 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDIel tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR05PAR06 | |
Nombre | Tipo De Relacion CFDI Relacionados? | |
Grupo | LJA480 | |
Orden | 0605 | |
Tipo | C | |
Tamaño | 299 | |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", IIF(Empty(MV_PAR05),1,2) | |
F3 | MEX012 | |
vazio(),NaoVazio()) | ||
Help | Indicar el | tipo de relación entre el documento y CFDI previo.folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJA701
Pregunta | MV_PAR06PAR01 |
Nombre | CFDI Relacionados Uso CFDI? |
Grupo | LJA480LJA701 |
Orden | 0106 |
Tipo | C |
Tamaño | 993 |
ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio()) | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar | el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.
la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR01PAR02 |
Nombre | Uso CFDI Tipo De Relacion? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 0201 |
Tipo | C |
Tamaño | 32 |
Valid | NaoVazioVazio() .andor. ValidF3I("S013S012", MV_PAR01PAR02,1,32) |
F3 | MEX013MEX012 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDIel tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR02PAR03 | |
Nombre | Tipo De RelacionCFDI Relacionados? | |
Grupo | LJA701 | |
Orden | 0302 | |
Tipo | C | |
Tamaño | 299 | |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", IIf(Empty(MV_PAR02), 1,2) | |
F3 | MEX012 | |
.T., Naovazio()) | ||
Help | Indicar el | tipo de relación entre el documento y CFDI previo.folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJR131
Pregunta | MV_PAR03PAR12 |
Nombre | CFDI RelacionadosUso CFDI? |
Grupo | LJA701LJR131 |
Orden | 0312 |
Tipo | C |
Tamaño | 993 |
ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio()) | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar | el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.
la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR12PAR13 |
Nombre | Uso CFDITipo De Relacion? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 1213 |
Tipo | C |
Tamaño | 32 |
Valid | NaoVazioVazio() .andor. ValidF3I("S013S012", MV_PAR12PAR13,1,32) |
F3 | MEX013MEX012 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDIel tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR13PAR14 | ||
Nombre | Tipo De RelacionCFDI Relacionados? | ||
Grupo | LJR131 | ||
Orden | 1314 | ||
Tipo | C | ||
Tamaño | 299 | ||
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", IIF(Empty(MV_PAR13),1,2) | F3 | MEX012.T.,NaoVazio()) |
Help | Indicar el | tipo de relación entre el documento y CFDI previo.||
Pregunta | MV_PAR14 | ||
Nombre | CFDI Relacionados? | ||
Grupo | LJR131 | ||
Orden | 14 | ||
Tipo | C | ||
Tamaño | 99 | ||
Valid | IIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio()) | ||
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. | ||
folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI33 |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | .T. |
Descripción: | Uso de CFDI versión 3.3 |
Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3.
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Directorio donde se graban las facturas electrónicas |
Valor Estándar | \cfd\facturas\ |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI33CFDSMAR |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | .T. |
Descripción: | Uso de CFDI versión 3.3 |
: | Carácter |
Cont. Esp.: | GetClientDir() |
Descripción: | Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_ |
US |
Tipo: |
Caracter
Descripción
Directorio donde se graban las facturas electrónicas
Valor Estándar
Carácter | |
Cont. Esp.: | UsarioPAC |
Descripción: | CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CFDSMARCO |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | GetClientDir() PasswordPAC |
Descripción:: | CFDI: Contraseña utilizada para firmarse en el servicio web del PAC para timbres fiscales. Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_USPA |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | UsarioPAC FormasDigitales |
Descripción: | CFDi: Complemento recibo de nomina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.CFDI : Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS). |
Nombre de la Variable | Descripción | |||
Nombre: | MV_CFDI_COAM | |||
Tipo: | Carácter | |||
Cont. Esp.: | PasswordPAC T | |||
Descripción: | CFDi: Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Producción |
| Descripción: | CFDI: Contrasena utilizada para firmarse en el ser vicio web del PAC para timbres fiscales. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_PACE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | FormasDigitales CSD01_AAA010101AAA.cer |
Descripción: | CFDI: Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista mas reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS) y extensión del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_AMPR |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.:. Esp.: | CSD01_AAA010101AAA.key T |
Descripción:CFDi: | Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Produccion CFDI: Nombre y extensión del archivo de la llave Privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_ |
CL | |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: |
12345678a |
|
Descripción: |
CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_ |
CFDFTS | |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: |
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsmex.ini' |
Descripción: |
Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. |
|
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CLCFDDIRS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.:: | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\' 12345678a |
Descripción: | CFDi: Complemento recibo de nomina, clave de autenticación o de la llave privada.Directorio donde se grabarán los archivos con claves privadas y públicas. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDFTSCFDARQS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.:. Esp.: | CSD01_AAA010101AAAK.pem GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsmex.ini' |
Descripción: | Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida Archivo con la clave privada |
Nombre de la Variable | Descripción | ||
Nombre: | MV_CFDDIRSCLIPADG | ||
Tipo: | Carácter | ||
Cont. Esp.: | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\' | : | 000001 |
Descripción: | Define cliente estándar utilizado en la generación de la factura global. |
Nombre de la Variable | Descripción | ||
Nombre: | MV_LOJAPAD | ||
Tipo: | Carácter | ||
Cont. Esp.: | 01 | ||
Descripción: | Tienda estandar del cliente en el SIGALOJA y en el SIGATMK | Descripción: | Directorio donde se grabaran los archivos con claves privadas y publicas. |
Nombre de la Variable | Descripción |
Nombre: | MV_CFDARQSLOJANF |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | CSD01_AAA010101AAAK.pem CFD |
Descripción: | Archivo con la clave privada Serie de la Factura - SIGALOJA. |
CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS
Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.
Facturación de Comprobante
Ingresar al módulo de Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"
Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
un usuario configurado para realizar Venta Asistida.
Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago
Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
de Ventas registradas.
Seleccione la opción “Atención”.
Registre una Venta.
Defina el tipo de Pago.
Grabe la venta.
Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .
Acceder a Informes / Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131).
Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.
El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.
Ubicar la(s) factura(s) los documentos a procesar y seleccionarla(s) seleccionarlos.
Seleccionar la opción “Procesar”.Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse
Confirmar la generación de de Factura sobre la Compra.
Confirmar la generación del CFDCFDI.
Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.
Ingresar al módulo de Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.
Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de de Ventas registradas.
Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse“Atención”.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago
Registre una Venta.
Defina el Pago.
Grabe la venta.
Se visualizará la pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione SiVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).
Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” Registre la clave de "Uso CFDI”, ya que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Factura global del día.
Ingresar al módulo de Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.
Seleccione la opción Actualizaciones / Atención Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse“Atención”.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Defina Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores
Grabe En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480).
Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Timbrado
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.
Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"
Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación