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A utilização dessa rotina se dará sempre que o usuário desejar visualizar as notas fiscais de vendas emitidas, sendo usada principalmente no departamento de expedição ou pelo caixa motorista que verifica quais os itens deram saída em uma nota fiscal.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina. |
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A aba Ordenação exibe as seguintes caixas com opções que permitem ao usuário definir a organização das notas fiscais no relatório:
A caixa Ordenar notas por utilizada para organizar as informações na planilha Notas Fiscais exibe as seguintes opções: - Nota fiscal: quando marcada, as notas fiscaissão exibidas na planilha pela ordem crescente do seu número;
- Data: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com a sua data de faturamento na ordem crescente;
- Cód. cliente: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com o código do cliente na ordem crescente;
- Cliente: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com o nome do cliente em ordem alfabética crescente.
A caixa Nº de vias emitidas utilizada para organizar os produtos na planilha Itens exibe as seguintes opções: - Código: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens em ordem crescente de acordo com o seu código de cadastro na rotina 203 – Cadastrar Produto;
- Descrição: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens de acordo com a sua descrição na ordem alfabética crescente;
- Sequência: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens de acordo com a sequência da digitação;
- Preço unitário: quando marcada, os itens da nota selecionada planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens conforme seu preço unitário na ordem crescente.
A caixa Ordenar contas a receber por utilizada para ordenar os títulos gerados a partir do faturamento das notas fiscais apresenta as seguintes opções: - Prestação: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na planilha Notas Fiscais são exibidos na planilha de acordo com o número de prestações geradas na ordem crescente;
- Dt. emissão: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na planilha Notas Fiscais serão exibidos na planilha de acordo com a sua data de emissão;
- Dt.vencimento: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na grid "Notas Fiscais" serão apresentados na grid de acordo com a data de vencimento dos seus títulos.
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Na aba Opções o usuário define quais as notas devem ser exibida na planilha Notas fiscais e relatórios, através da seguinte caixa e opções:
Na caixa Nº de Vias Emitidas é definida a quantidade de emissão de cada nota fiscal para exibição, através das opções: Nenhuma via, Uma via, Duas vias, Mais de duas vias, Qualquer quantidade. As opções: Prazo adicional: quando marcada, é realizada a pesquisa das notas fiscais que tiveram suas datas de vencimento alteradas devido negociações cadastradas na rotina 402 – Acerto de Carga, 409 – Acerto de Caixa Checkout e 418 – Fechamento de CX. Balcão; Incluir notas canceladas: quando marcada, é exibido na planilha as notas canceladas no período informado pelo usuário; Excluir notas de transferência: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizada a transferência através da rotina 1124 – Transferir produto entre filial/depósito, 1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito,1419 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual, 392 – Gerar Transferência entre Filiais, 316 – Digitar Pedido de Venda; Excluir notas de devolução a fornecedor: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizadas a devolução ao fornecedor, através da rotina 1302 – Devolução a Fornecedor; Não abater IPI do valor unitário: quando marcada, é pesquisada as notas fiscais que tiverem itens sem o valor do IPI, conforme o cálculo: Preço Unitário = (PVENDA – VLIPI); Não abater ST do valor unitário: caso esteja marcada o valor do ST é somado ao preço unitário do pedido;
Observação: o resultado final do valor de ST somado ao preço unitário é exibido na coluna Pr.Unit. da Nota Fiscal. O botão Fechar é utilizado para fechar a rotina. |
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Ação:
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Descrição:
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Nome do link.
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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação
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Dúvidas Mais Frequentes:
Qual é o procedimento para inserir mensagem fixa no campo informações no layout das notas fiscais? Resposta: As mensagens no layout podem ser incluídas selecionando na tela de impressão, a opção Alterar layout customizado, que disponibilizará a tela ReportBuilder para a inclusão e/ou alteração de informações. |
Por que as notas de bonificações não estão sendo apresentadas? Resposta: Para que as notas de bonificações sejam exibida é necessário que o usuário selecione na rotina 1457 o tipo de venda 5 |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Nome do campo.
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Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
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