Histórico da Página
Nombre
Descripción
Contenido
por límite de cuentas del
la numeración
salida
RCPJ
la exhibición de productos en la oportunidad
Borra
al incluir propuesta.
Muestra
.
Muestra los incluidos manualmente.
el
pueden informarse en el campo Otras informaciones del
si crea Presupuesto o Propuesta comercial al hacer clic en Propuesta en la pantalla Oportunidad
Presupuesto.
Propuesta
Si estuviera
verdadero
una ventana solicitará la selección manual del
el registro de la estación para imprimir el comprobante fiscal por Facturación, siendo
el registro
los parámetros
y
Ente generador de la dimensión de
en el cual se generarán los archivos de exportación para
si se mostrará la pantalla del
venta, si fuera generado al hacer efectivo el presupuesto
si debe evaluarse la facturación total de los pedidos de venta en la generación de la factura
estándar
hasta el
estándar
si utilizará la trazabilidad en la Facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad
Indica el número
días
tolerancia
la liberación automática analice el ítem del
venta
de la fecha
calcular la fecha de garantía del producto/equipamiento
de la
estándar
completar los
cuál es el código estándar para el vendedor en el archivo de Proveedores en la implantación un título por
alícuotas
del impuesto
/provincia/región que se utilizarán en los documentos de conocimiento de transporte. Ej
Respeta la moneda del
venta
flete
si agrega el valor del flete en la
de
y
Se agrega el flete a la
de
y
No se agrega el flete a la
de
y
estándar del sistema
el
del cliente que se utiliza en la devolución
terceros
la tienda del cliente que se utiliza en la devolución
terceros
el código del proveedor que se utiliza en la devolución del poder de terceros
la tienda del proveedor que se utiliza en la devolución del poder de terceros
el tratamiento con respecto a la creación de revisiones en la modificación de la oportunidad de venta
crea nuevas revisiones.
Pregunta si debe crear nuevas revisiones.
Siempre crea nuevas revisiones
el porcentaje para agregar al saldo del valor de venta, cuando el precio de venta sea mayor que el precio de la tabla
si la liberación de los ítems se realizan de manera automática al generar el pedido de venta, por medio de la programación de entrega
Nome |
Descrição |
Conteúdo | |
MV_FATCON | Indica |
p limite de contas do vendedor. |
|
MV_FATGCGC | Controla |
a numeração de documento de |
saída por |
CNPJ. | .F. |
MV_FATMNTP | Controla |
a exibição de produtos na oportunidade. 1- |
Apaga registro manual |
ao inserir proposta; 2- |
Mostra todos |
, 3- |
Mostra os inseridos manualmente | N |
MV_FATOINF | Indica |
o número de caracteres que |
podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. | N |
MV_FATPROP | Define |
se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O - |
Orçamento; P - |
Proposta. | C |
MV_FATROD |
Se estiver como |
verdadeiro, |
uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. | .T. |
MV_FATSLG | Utiliza |
o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza |
o cadastro. .F. - Utiliza |
os parâmetros MV_IMPFIS |
e MV_PORTFIS. | .T. |
MV_FATSOPD |
Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 |
MV_FATSOPP | Path |
em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
|
MV_FATTEPC | Define |
se a tela do Pedido de |
Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. | T |
MV_FATTOT | Indica |
se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. | N |
MV_FATTRAS | Valor |
padrão de traslado |
até o prospect/cliente ( |
padrão 1h). | N |
MV_FISFRAS | Indica |
se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. | .T. |
MV_FOLGAPV |
Quantidade de |
dias de |
tolerância para que |
a liberação automática analise o item do pedido de |
vendas a partir |
da data de entrega. | 9999 |
MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para |
o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 |
MV_FORMLOT | Código |
da fórmula |
default utilizada para |
preenchimento dos lotes. |
|
MV_FORNCOM | Indica |
qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER |
MV_FRETEST | Define |
alíquotas internas |
de ICMS de cada estado |
a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18. |
|
MV_FRETMOE |
Respeita a moeda do pedido de |
venda para |
frete/seguro. | N |
MV_FRTBASE | Indica |
se adiciona valor do frete na base de cálculo |
do PIS |
e Cofins. .T. – |
Frete é adicionado na base de cálculo |
do PIS |
e Cofins. .F. – |
Frete não é adicionado na base de cálculo |
do PIS |
e Cofins (cálculo |
padrão do Sistema). | F |
MV_FTP3CL1 | Indica |
o código |
do cliente utilizado no retorno de poder de |
terceiros. |
|
MV_FTP3CL2 | Indica |
a loja do cliente utilizado no retorno de poder de |
terceiros. |
|
MV_FTP3FO1 | Indica |
o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTP3FO2 | Indica |
a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTREVIS | Indica |
o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca |
cria novas revisões; 2 - |
Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - |
Sempre cria novas revisões. | 2 |
MV_FTRSOMA | Indica |
o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. | 100 |
| Define |
se a liberação dos itens são realizadas de forma automática na feração do Pedido de Venda, através da Programação de Entrega. |
|
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