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O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (detalhar as espécies de conhecimento de transporteCTR, CTA, CA, CTF, CTM e CTE). Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (colar o link do ponto de entrada aquiGeração dos registros D100 e Filhos no SPEDFISCAL com os movimentos de CTE). Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro para operações de entrada: Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro. Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116: Registro que utilizaremos como modelo: Campo 1: Texto fixo contendo "D100" Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0. logo campo IND_EMIT = 1 Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte Campo 5 COD_MOD : Códigos dos modelos do documento fiscal que podem ser utilizados: Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 - Espécie="NFST"
Campo 6 COD_SIT: Código da situação do documento fiscal(?)
Abaixo documento para auxiliar no preenchimento SPDFBC0003_Como_o_sistema_determina_a_situação_do_documento?_Campo_06_(COD_SIT)_do_registro_C100FAQ - SPEDFISCAL - Registro C100 - Como o sistema determina a situação do documento? Campo 7 SER: Série do documento fiscal Campo 8 SUB: Subsérie do documento fiscal (?)- Campo não tem preenchimento, seu conteúdo é vazio Campo 09 NUM_DOC: Número do documento fiscal Campo 10 CHV_CTE: Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou do Bilhete de Passagem Eletrônico (Conversei . Preenchido de acordo com o hélio sobre esse campo e ele acha melhor retirar, pois será um módulo a parte)campo FT_CHVNFE Campo 11 DT_A_P: Data da emissão do documento fiscal Esse campo é preenchido através do FT_ENTRADA (Data base) Campo 12 DT_A_P: Data da aquisição ou da prestação do serviço Esse campo é preenchido através do FT_ENTRADA Campo 13 TP_CT-e: Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e ou do Bilhete de Passagem Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do BP-e BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e (Espécie 63) - OBS Campo 14 CHV_CTE_REF: Chave do CT- e de referência cujos valores foram complementados (opção “1” do campo anterior) ou cujo débito foi anulado(opção “2” do campo anterior). ou do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído.(Modulo a parte?) Campo 15 VL_DOC: Valor total do documento fiscal Campo 16 VL_DESC: Valor total do desconto Esse campo é preenchido através do campo FT_DESCON Campo 17 IND_FRT: Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. - Na aba informações da DANFE:
F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo As regras para preenchimento se encontram no link abaixo: ARQ0059_Regra Preenchimento Do Campo 17_TIPO_FRT - Nos Registros C100 e D100 No SPEDFISCAL e EFD ContribuiçõesC-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo (GUARNIERI) Campo 18 VL_SERV: Valor total da prestação de serviço(valor que é inserido na mata116?) Valor total do documento. Campo 19 VL_BC_ICMS : Valor da base de cálculo do ICMS (Seria o valor de calculo do documento de entrada?) Valor preenchido através do campo FT_BASEICMS (Aliquota) Campo 20 VL_ICMS: Valor do ICMS Campo 21 VL_NT: Valor não-tributado - Totaliza a parte do valor da mercadoria que nao foi tributada Esse valor é formado quando o campo F4_CONSUMO está igual a S e suas espécies são 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 57. Somando o valor de todos os campos: FT_OUTRICM+FT_OUTRRET+FT_ISENICM+FT_ISENRET = VL_NT. Caso contrário o registro será preenchido com 0 (Vazio) Campo 22 COD_INF: Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) Parâmetros do registro 0450: TabeladeInforma%C3%A7%C3%A3oComplementardoDocumentoFiscal Campo 23 COD_CTA: Código da conta analítica contábil debitada/creditada (Campo coletado do cadastro da SB1, conta contábil) Esse campo é preenchido através do B1_CONTA e FT_CONTA CAMPOS 24 e 25: Campo 24 COD_MUN_OR IG: Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) Campo 25 COD_MUN_DE ST: Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) - Na aba informações adicionais: Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal: 2.3: Número e série do documento de transporte 2.4: Fornecedor responsável pelo transporte. 2.5: TES que será utilizada para o conhecimento de transporte. 2.6: Valor cobrado pela transportadora (empresa que fará o transporte) - OU VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE 2.7: Atenção, o preenchimento desse campo é de extrema importância para geração do documento 3 - Selecionar o documento de de entrada 4 - Esse documento será gerado após clicar no Gera Conhec (Gerar o conhecimento de frete). 5 - - Na aba informações adicionais: Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal: OBS: Os campos criados devem ser alimentados manualmente, não possuindo forma automática para alimentar os campos. Vídeo com o processo sendo executado: - Na aba informações da DANFE:
F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo Exemplo: O registro será gerado no EFD ICMS/IPI:
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