GERAÇÃO VALOR ST NA DEVOLUÇÃO

 Informações Gerais

Objetivo

• Criar um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: Aproveita ST na devolução a fornecedor?

Definição da Regra de Negócio

Rotina 202

• Critério 1 - Deverá ser criado um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: 'Aproveita ST na devolução a fornecedor?' Default SIM;

Rotina 1302

• Critério 2 - Quando o novo parâmetro estiver marcado como NÃO deverá desconsiderar os parâmetros a seguir:
  3155 - Geral - ZERARSTDEVFORNEC
  2846 - Filial - USARESSARCIMENTOSTDEVFORNEC
  3036 - Filial - SOMARSTDEVOLUCAOOUTRASDESP
• Critério 3 - Utilizando o novo parâmetro o valor do ST não deverá ser destacado em nenhum local da NF e nem no total da NF.
• Critério 4 - Caso o parâmetro marcado como NÃO, deverá desabilitar as opções para o usuário informar o CST, CFOP e Informações Complementares de Ressarcimento de ST. Caso preenchido não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.
• Critério 5 - O deverá apresentar opção para o usuário gerar o contas a receber ou verba do valor do ST.
• Critério 6 - Gravar o novo parâmetro no cabeçalho da nota fiscal de devolução.

Rotina 1327

• Critério 7 - Quando for realizar o cancelamento deverá considerar o parâmetro gravado como NÃO na devolução para gerar a contra partida financeira.

Procedimento para Utilização

• Acesse a rotina  560 versão 29.0.59.2, ou superior, marque as seguintes opções e em seguida clique o botão Confirmar;
  
  
• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, opção Tabela de Parâmetro por Filial  - 132 (PCPARAMFILIAL);
• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L - M, sub-aba LOT-MET, opção Tabela de Mensagem a ser Imp Danf-e (PCMENSAGEMADICIONAL);
  
  
• Atualize as rotinas abaixo para a versão 29.0.9.4 ou versão superior;
  
  1302 - Devolução a Fornecedor
  202 - Cadastro Fornecedor
  1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor
  

  
  

  Aviso
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Procedimento para Configuração

1. Acesse a Rotina 202, clique a opção Manutenção de Registro;
   
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2. Localize o fornecedor na tabela e dê duplo no fornecedor selecionado;
   
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3. Clique no botão Ações e selecione a opção Dados do Fornecedor por Filial;
   
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4. Na tela Dados do Fornecedor por Filial Foi criado o novo campo Aproveita ST na Devolução a Fornecedor? Marque conforme necessidade;
   
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   -Caso o parâmetro esteja marcado como NÃO, será desabilitado as opções para o usuário informar o CST, CFOP e informações complementares de ressarcimento de ST;
   -Caso o parâmetro esteja marcado como SIM, não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.