ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se tiene la necesidad de un punto de entrada (PE) en la rutina de generación de Notas de Crédito (LOCXNF), el cual remplace la ventana de selección del punto de venta, mediante el PE se informa de manera fija el código.

El PE es detonado en la generación de los Documentos Fiscales (NF, NCC, NDC, etc.,) por lo cual es importante condicionar la ejecución solo para el documento Fiscal que se requiera.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se creó el punto de entrada LOCXPDV para que se pueda definir un punto de venta de forma fija.

Punto de Entrada

...

Descripción:

...

LOCXPDV 

...

Segmento:

...

Eventos:

...

Generación de Notas de Crédito

...

Programa Fuente:

...

Función:

...

...

Retorno:

...

¡IMPORTANTE!

En la variable cParam será definido el punto de venta,es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El valor asignado debe de corresponder a un punto de venta valido,  en caso contrario el sistema no permitirá continuar con el proceso.
2. En caso de no cumplir con los requisitos de validación la variable debe de quedar vacía, de esta forma se activara la venta de punto de venta para poder ser definido.

Configuraciones previas:

Acceda al TOTVS | Developer Studio - TDS
Cree un código fuente con las reglas necesarias para la empresa.
Compile el referido código fuente.
A continuación se muestra un ejemplo para la utilización:

#INCLUDE "TopConn.ch"

...

Return cParam

Flujo de prueba:

*Modulo de Facturación

1.  Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Crédito 

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    
3. Genere una Nota de crédito.

1. Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Débito

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se mostrará la ventana para ingresar el punto de venta.
3. Genere una nota de débito. 

*Modulo de Control de Tienda

1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresaran los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada
3. Se muestra un mensaje del punto de entrada, informando el punto de venta definido de forma fija.    

Versión: 12.1.17