...
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), se modifica la función FAGrvSE5() para eliminar las comillas al valor obtenido del campo Nomb Cliente (E1_NOMCLI) mediante el uso de la función RemoveASP() al momento de asignar el valor al campo Beneficiario (E5_BENEF) de la tabla Movimiento Bancario (SE5), con lo cual se realiza el correcto tratamiento para el llenado de los campos Forma pago (E5_TIPO), Vencimiento (E5_VENCTO), Beneficiario (E5_BENEF), Titulo (E5_NUMERO), Clie/Prov. (E5_CLIFOR) y Tienda (E5_LOJA) desde la función que graba los campos complementarios de la tabla SE5 (FGrvCpoSE5) en la rutina de Funciones auxiliares para los modelos de datos - reestructuración de tabla SE5 (FINXSE5).
Configuraciones previas:
...
- En el módulo Facturación desde "Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030)", configurar un Cliente donde el Nombre Fantasía (A1_NOMCLI) contenga comillas dobles ("").
Proceso para validación de la solución:
- Generar y timbrar una Factura de Venta (NF), en el módulo "Facturación desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
- Importante: Utilizar el cliente configurado en el punto de configuraciones previas.
- Realizar la baja del título de la Factura de Venta (NF) generada en el punto anterior, en el módulo Financiero desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Validar que los campos Forma pago (E5_TIPO), Vencimiento(E5_VENCTO), Beneficiario (E5_BENEF), Titulo (E5_NUMERO), Clie/Prov. (E5_CLIFOR) y Tienda (E5_LOJA) de la tabla Movimiento Bancario (SE5) se hayan informado de manera correcta.