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Linha de Produto:	Microsiga Protheus®
Segmento:	BackOfficeBackoffice
Módulo:	SIGACOM - Compras
Função:	MATA103 - Documento de Entrada

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Abaixo, demonstraremos um cenário de compra no qual o crédito presumido configurado na TES (tipo de entrada/saída) será abatido do custo do produto e um cenário de exemplo:.
Para isso é necessário configurar uma TES (tipo de entrada/saída) da seguinte forma.

Passo 1: Inclusão de documento de entrada de simples faturamento utilizando TES específica que deve estar configurada com os campos:

Gera

...

Dupl.(F4_DUPLIC): S - Sim
Atu.Estoque(F4_ESTOQUE): S - Sim
Poder

...

Terc.(F4_PODER3): N - Não Controla

...

L.Fiscal ICMS(F4_LFICM) : tributado/ outros ou isento
Sit.Trib.ICM(F4_

...

SITTRIB):

...

90
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque

...

Tp.

...

Cred.

...

Pres(F4_

...

TPCPRES):

...

C - Cred Tot Oper
Cod.Trib.IPI (F4_CTIPI): 49
Crd.Pres (F4_CRDPRES): 7,00

...

Como resultado, teremos o valor do crédito presumido destacado nos livros fiscais, o campo Crédito Presumido.

Pré-Condições:

Local de Estoque;
PagtoCondição de Pagamento;
Natureza;
TES (tipo de entrada/saída);
Produto;
Fornecedor;

...

Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );

Image Modified
Código (NNR_CODIGO) : 01
Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01
Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);

Image Modified
Código (E4_CODIGO) : 003
Tipo (E4_TIPO) : 1
Cond. Pagto (E4_COND) : 00
Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA
Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );

Image Modified

Código (F4_CODIGO) : 335
Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla

Acessar o Módulo 02 - Compras (SIGACOM)
Incluir um Local de Estoque que deverá ser realizado conforme ilustra a imagem abaixo:

Código (NNR_CODIGO): 01
Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM-01

1 - Acessar o módulo de Compras(SIGACOM)

2 - Incluir um Local de Estoque, deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Código(NNR_CODIGO): 02
Descrição(NNR_DESCRI): LOCAL 02

Image Removed

3 - Incluir um Produto, deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Cadastrais:

...

Image Added

Image Added

Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00

Image AddedAgreg CrdPre : 2-Não
Cadastrar um Produto (MATA010)

Image Added
Código (B1_COD) :

...

CRED_PRES
Descrição (B1_DESC) :

...

CRED_PRES

...

Tipo (B1_TIPO) :

...

MP

...

Unidade (B1_UM) : UN

...

Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01

Na aba Impostos:

...

TE Padrão (B1_

...

TE) :

...

335
Cadastrar um Fornecedor (MATA020)

Image Added

Image Added

Image Added

Código (A2_COD) : EST000
Local (A2_LOJA) : 01
Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
Estado (A2_EST) : SP
Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
Município (A2_MUN) : SAO PAULO
Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
Cond. Pagto (A2_COND) : 003
Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) : 1-Sim

Incluir Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
Preencha os Campos:

Cabeçalho:
Tipo da Nota = Normal
Número = 000000002
Série = TMK
Fornecedor = EST000 / 01
Espécie do Docto = NF
UF. Origem = SP

Item do Docto:
Item = 0001
Produto = CRED_PRES
Quantidade = 1,00
Vl. Unitário = 100,00
Vl. Total = 100,00
Tipo de Entrada = 335

Aba Duplicatas:
Cond. Pagto = 003
Natureza = IND002

Image Added

Aba Livros Fiscais:
Image Added

Aba Impostos:
Image Added

Acima, temos as imagens ilustrando os valores dos impostos e o valor do crédito presumido calculo com base nas informações existentes na TES utilizada.

O custo do produto é calculado da seguinte forma:
Custo do Produto = Valor Total do Item - ( Impostos + Crédito Presumido ), sendo que:
Valor Total do Item = 100,00
Crédito Presumido = 7,00
Impostos = 2,65

Desta forma, o custo do produto será 90,35.

Informações

icon	false
title	Importante

O campo de Crédito Presumido existente no item do Docto de Entrada Image Added Crd Pres Sim (D1_CRPRSIM) não é preenchido, o valor é calculado automaticamente.
Para que o processo de Recálculo do Custo de Entrada ( MATA190 ) utilize as mesmas referências utilizadas no Documento de Entrada ( MATA103 ), é necessário habilitar o parâmetro MV_A190REF via Configurador ( SIGACFG ).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

Image Removed

4 - Incluir uma TES de recebimento de compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Adm/fin/custo:

Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 101
Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Não
Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Não
Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Sim
Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 1-Recebimento da Compra com Entrega Futura

Image Removed

Na aba Impostos:

Calcula ICMS(F4_ICM) = N-Não
PIS/COFINS(F4_PISCOF)=3-Ambos
Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=4-Calcula

Image Removed

5 - Incluir uma TES de recebimento da entrega da compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:

Na aba Adm/fin/custo:

Cod do Tipo(F4_CODIGO) = 102
Cred. ICMS(F4_CREDICM) = Sim
Atualiza Estoque(F4_ESTOQUE) = Sim
Gera Duplicata(F4_DUPLIC) = Não
Entr. Futura (F4_EFUTUR) = 2-Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura

Image Removed

Na aba Impostos:

Cred.ICMS(F4_CREDICM)=S-Sim
Calcula ICMS(F4_ICM)=S-Sim
PIS/COFINS(F4_PISCOF)=4-Nao Considera
Cred. PIS/COF(F4_PISCRED)=1-Credita

Image Removed

6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.

Preencha dos campos:

Tipo da Nota = Normal
Numero = 000001
Serie = A
Fornecedor = F00001 01
Espec. Docum. = NFE
Uf.Origem SP
No item 0001
Produto = PRO004
Quantidade = 150
Vl.Unitario = 100
Vlr.Total = 15.000,00
Tipo Entrada = 101
Na aba Duplicatas
Cond.Pagto = 001
Natureza = NAT001

Image Removed

7 - Incluir um novo Documento de Entrada representando a remessa da mercadoria.

Preencha dos campos:

Tipo da Nota = Normal
Numero = 000002
Serie = A
Fornecedor = F00001 01
Espec. Docum. = NFE
Uf.Origem SP
No item 0001
Produto = PRO004
Quantidade = 150
Vl.Unitario = 100
Vlr.Total = 15.000,00
Tipo Entrada = 102

Tecle F7 para pesquisar pela nota de compra futura e confirme o vínculo.
Salve a nota.

Preencha dos campos:

Image Removed

8 - Gerar o relatório Kardex Fisico-Financeiro.

Na coluna Entradas Custo Total é a apresentado o valor de 12.360,00 conforme formula apresentada anteriormente, onde:

VALOR TOTAL RM := 15000,00

VALOR TOTAL NESF := 15000,00

VALOR PIS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*1,0%)

VALOR COFINS NESF := (15000,00/15000,00) * (15000,00*4,6%)

VALOR ICMS RM :=15000,00*12%

Custo de Entrada := 15000,00 - 150,00 - 690,00 - 1800,00

Image Removed

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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HTML

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